目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律法规、规章，拟订全区民政事业发展规划和相关政策。

(二)承担依法对全区性社会团体、社会服务机构登记管理和监督检查的工作，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

(三)牵头拟订全区社会救助(不含医疗救助，下同)规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

(四)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责区本级行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。

(六)拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童、残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

(七)负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬管理工作。

(八)会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(九)承担本行业、本系统、本部门的安全生产工作。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全区慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十一)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区民政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6469.56万元，包括：

1.财政拨款收入6427.23万元，占收入总计的99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入6315.05万元，政府性基金收入112.18万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余42.33万元，占收入总计的0.65%,主要是一般行政管理事务等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加1382.57万元，增长27.18%，主要原因：最低生活保障支出增加。

（二）支出总计6427.23万元，包括：

1.基本支出77.99万元，占支出总计的1.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45.88万元，对个人和家庭的补助支出13.35万元，商品和服务支出17.16万元，其他支出1.6万元。

2.项目支出6349.24万元，占支出总计的98.79%。主要包括社会保障和就业支出、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1382.57万元，增长27.18%，主要原因：最低生活保障支出增加。

（三）年末结转和结余42.33万元。

主要是民政管理事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加40万元，增长1716%。主要原因：是一般管理事务形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6427.23万元，其中：基本支出77.99万元，项目支出6349.24万元。与上年相比，财政拨款支出增加1342.57万元。增长26.4%。主要原因：社会保障和就业支出和社会福利支出的增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的1.21%，项目完成年初预算的98.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出6315.05万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出6309.01万元，占99.9%；卫生健康支出3.52万元，占0.05%；住房保障支出2.53万元，占0.05%。

1.社会保障和就业支出6309.01万元，具体包括：

（1）最低生活保障支出4933.13万元，完成年初预算的100%。

（2）民政管理事务支出185.99万元，主要是行政运行、一般行政事务管理等支出。完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出16.68万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）社会福利237.77万元，主要是儿童福利、老年福利、养老服务支出，完成年初预算的100%。

（5）残疾人事业305.22万元，主要是残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出，完成年初预算的100%。

（6）临时救助96.86万元，主要是临时救助支出，完成年初预算的100%。

（7）特困人员救助供养51.1万元，主要是城市特困人员救助供养支出，完成年初预算的100%。

（8）其他生活救助23.27万元，主要是其他城市生活救助，完成年初预算的100%。

（9）其他社会保障和就业支出458.99万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出3.52万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出2.53万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出112.17万元。按支出功能分类科目分，包括：彩票公益金安排的支出112.17万元，主要是用于社会福利的彩票公益金和其他支出,完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）经费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.39万元，其中：人员经费59.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.16万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年财政厅机关运行经费支出17.16万元，比上年增加2.1万元,增长13.94%。主要原因是办公费、邮电费、取暖费、劳务费及差旅费等日常经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个（其中：一般公共预算项目17个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5922.86万元（其中：一般公共预算资金5922.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评分23.72分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金2733.16万元，自评平均分83.72分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映17个项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出：指用于社会救助、社会福利和社会事务方面的支出，主要包括最低生活保障支出、民政管理事务支出、养老支出、社会福利支出、残疾人事业支出、临时救助支出、特困人员救助供养支出、其他生活救助支出、其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，具体指人员的基本医疗保险和医疗补助等支出。

19.住房保障支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，具体指人员的住房公积金等住房保障支出。

20.政府性基金预算财政拨款支出:指彩票公益金安排的支出，具体用于社会福利的彩票公益金和其他支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区民政局2022年度部门决算公开表.xlsx

第五部分 附件