目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委、区政府、上级政法委的部署要求，统一政法、综治、维稳各部门的思想和行动。

（二）对全区政法、综治、维稳工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策的具体措施。

（四）大力支持和严格监督区直政法各部门，依法行使职权，指导和协调区直政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、大力推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。

（五）组织推动政法、综治、维稳的调研和宣传工作，探索政法、综治、维稳工作改革创新，总结经验，解决问题。

（六）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及组织部门考察、管理区直政法各部门的领导班子。

（七）办理区委、区政府及上级政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党阜新市细河区委员会政法委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计127.66万元，包括：

1.财政拨款收入127.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入127.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%

与上年相比，今年收入增加44.05万元，增长53%，主要原因：一是表彰奖励区见义勇为积极分子20万元；二是退休人员死亡1人，发放抚恤金24.04万元。

（二）支出总计127.66万元，包括：

1.基本支出127.66万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出71.46万元，对个人和家庭的补助支出48.6万元，商品和服务支出7.6万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加44.05万元，增长53%，主要原因：一是表彰奖励区见义勇为积极分子20万元；二是退休人员死亡1人，发放抚恤金24.04万元。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无年末结转和结余,与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出127.66万元，其中：基本支出127.66万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加44.05万元，增长53%，主要原因：一是表彰奖励区见义勇为积极分子20万元；二是退休人员死亡1人，发放抚恤金24.04万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的179%，其中：基本支出完成年初预算的179%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出127.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出88.62万元，占69%；社会保障和就业支出30.16万元，占24%；卫生健康支出5.09万元，占4%；住房保障支出3.79万元，占3%。

1.一般公共服务支出127.66万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）88.62万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的原因主要是表彰奖励区见义勇为积极分子20万元。

2.社会保障和就业支出30.16万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.06万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.04万元。完成年初预算的396%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡1人，发放抚恤金24.04万元。

3.卫生健康支出5.09万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元；公务员医疗补助（项）1.51万元。完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是基础性绩效按月发放基数增加。

4.住房保障支出3.79万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.79万元。完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度在职转退休1人，基数变小。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%.与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.66万元，其中：人员经费120.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出127.66万元，比上年增加44.05万元，增长53%，主要原因是一是表彰奖励区见义勇为积极分子20万元；二是退休人员死亡1人，发放抚恤金24.04万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）,0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金58.76万元，自评平均分72.61分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022部门决算报表

中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会政法委员会2022年度部门决算公开表.xlsx

第五部分  附件