目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 中共阜新市细河区委区政府信访局概况

一、主要职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；

7、负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市细河区委阜新市细河区人民政府信访局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分中共阜新市细河区委区政府信访局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计145.76万元，包括：

1.财政拨款收入145.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入145.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少6.25万元，降低4.11%，主要原因：本年度财政拨款减少。

（二）支出总计145.76万元，包括：

1.基本支出135.76万元，占支出总计的93.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出46.27万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出89.39万元。

2.项目支出10万元，占支出总计的6.86%。主要包括信访事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少6.25万元，降低4.11%，主要原因：本年度支出减少

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出145.76万元，其中：基本支出135.76万元，项目支出10万元。与上年相比，财政拨款支出减少6.25万元，降低4.11%，主要原因：本年度支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出145.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出135.01万元，占92.62%；社会保障和就业支出4.51万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出3.40万元，占2.33%；住房保障支出2.84万元，占1.95%。

1.一般公共服务支出135.01万元，具体包括：

（1）行政运行72.7万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政运行支出增加。

（2）一般行政管理事务62.31万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是信访事务支出减少。

2.（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费4.5万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出3.40万元，包括：

行政单位医疗3.40万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出2.84万元，具体包括：

住房公积金2.84万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次， 2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0万元、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，至今未使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.76万元，其中：人员经费46.37万元，，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出89.39万元，比上年减少17.86万元，降低16.65%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金10万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金122.87万元，自评平均分98.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度决算中反映信访一次性救助等1个项目绩效自评结果。

 “信访一次性救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会稳定，化解信访案件。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

中共阜新市细河区委区政府信访局2022年度部门决算公开表.xlsx

                          第五部分  附件