目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合实际，制定团的工作计划；定期召开团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

（二）开展全区共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。

（三）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。做好团员发展和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰；及时对违纪团员进行教育和处理。

（四）通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握团员思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。

（五）维护学生的正当权益，代表青年利益。

（六）做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息。

（七）完成党委和上级团委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入共青团阜新市细河区委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计22.03万元，包括：

1.财政拨款收入22.03万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加12.09万元，增长122%，主要原因：本年收入较上年增加。

（二）支出总计22.03万元，包括：

1.基本支出16.64万元，占支出总计的75.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15.37万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，商品和服务支出1.23万元。

2.项目支出5.39万元，占支出总计的24.47%。主要包括群众团体事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加12.09万元，增长122%，主要原因：本年各项支出较上年增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出22.03万元，其中：基本支出16.64万元，项目支出5.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加12.09万元，增长122%，主要原因：本年各项支出较上年增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的112%，其中：基本支出完成年初预算的160%，项目完成年初预算的58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出19.7万元，占89.4%；社会保障和就业支出1.3万元，占5.9%；住房保障支出1.03万元，占4.7%。。

1.一般公共服务支出19.7万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）19.7万元，主要是基本支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出1.3万元，具体包括：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）1.3万元，主要是基本支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

3.住房保障支出1.03万元，具体包括：(1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.03万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0万元、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，至今未使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16.64万元，其中：人员经费15.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出1.23万元，比上年减少0.16万元，降低11.51%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5.39万元（其中：一般公共预算资金5.39万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分40.48分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金19.73万元，自评平均分40.48分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表