目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，以抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境为工作重心。厘清街道办事处与居民委员会的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区玉龙街道2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1932.23万元，包括：

1.财政拨款收入1616.45万元，占收入总计的83.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入1616.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入288.21万元，占收入总计的14.92%。主要是非财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余27.57万元，占收入总计的1.42%。主要是非财政拨款收入结转等。

与上年相比，今年收入增加709.32万元，增长58%，主要原因：一是机关运行经费较上年增加；二是一般行政管理事务支出较上年增加；三是信访维稳支出较上年增加；四是非财政拨款收入较上年增加。

（二）支出总计1893.51万元，包括：

1.基本支出520.6万元，占支出总计的27.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出334.3万元，对个人和家庭的补助支出114.13万元，商品和服务支出72.18万元。

2.项目支出1372.91万元，占支出总计的72.51%。主要包括社区人员工资支出及运行经费支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加670.6万元，增长54.84%，主要原因：一是机关运行经费较上年增加；二是一般行政管理事务支出较上年增加；三是信访维稳支出较上年增加；四是非财政拨款收入较上年增加。

（三）年末结转和结余38.71万元。

主要是非财政拨款收入本年未全部支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加11.14万元，增长40.41%，主要原因：非财政拨款收入本年未全部支出增加结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1616.45万元，其中：基本支出520.6万元，项目支出1095.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加393.54万元，增长32.18%，主要原因：一是机关运行经费较上年增加；二是一般行政管理事务支出较上年增加；三是信访维稳支出较上年增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1616.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出581.5万元，占比35.97%；社会保障和就业支出996.99万元，占比61.68%；卫生健康支出20.58万元，占比1.27%；住房保障支出17.37万元，占比1.08%。

1.一般公共服务支出581.5万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）437.1万元，主要是机关运行经费及人员工资金等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）117.52万元，主要是全年项目支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）26.88万元，主要是全年信访维稳定支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出996.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）951.45万元，主要是社区人员工资及社区运行经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政单位离退休（项）0.02万元，主要是行政单位退休人员独生子女费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.5万元，主要是行政单位在职人员养老保险单位统筹等支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.02万元，主要是行政单位退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出20.58万元，主要包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.2万元，主要是行政单位在职业人员医疗保险单位统筹等支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.2万元，主要是行政单位在职业人员公务员医疗补助单位统筹等支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出17.37万元，主要包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.37万元，主要是行政单位人员住房公积金单位统筹等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。与上年相比减少0.34万元，下降100%，主要是因为今年未产生车辆维修费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出520.9万元，其中：人员经费448.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出72.18万元，比上年减少7.34万元，降低10.17%，主要原因是商品和服务支出本年较上年减少，缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是清运垃圾车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1011.05万元，自评平均分84.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够保证全年机关人员、社区人员经费正常运行。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表