目   录

第一部分 阜新高新技术产业开发区实验小学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分 阜新高新技术产业开发区实验小学预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分 阜新高新技术产业开发区实验小学2022年部门预算情况说明

一、关于阜新高新技术产业开发区实验小学2022年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新高新技术产业开发区实验小学2022年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新高新技术产业开发区实验小学2022年运行经费预算情况说明

　　四、阜新高新技术产业开发区实验小学2022年政府采购预算情况说明

　　五、阜新高新技术产业开发区实验小学2022年政府国有资产占用情况说明

　　六、阜新高新技术产业开发区实验小学2022年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、 阜新高新技术产业开发区实验小学概况
    （一）主要职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，团结、依靠广大教职工，积极推进素质教育，遵循教育规律，提高办学质量和效益，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、领导制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。

3、根据学校规模、编制标准、实际需要和有关规定，设置学校管理的组织机构，选任各层次的干部，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、领导和组织德育工作。建立健全德育管理队伍和德育管理体系，采取有力措施，坚持不懈地对学生进行品德教育及法制安全教育，加强校园文化建设，优化育人环境。

5、组织领导教学工作。坚持学校工作以教学为中心，按照国家统一编制的教学计划，课程标准，遵循教育规律组织教学，建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，实施教研兴校战略，积极组织开展体育艺术教育，促进学生全面发展，全面提高教学质量。

6、领导教师队伍建设。领导教师学习邓小平教育理论，端正办学指导思想，更新教育观点，加强教师职业道德教育，抓好教职工业余学习，促进教师综合素质的提高。

7、民主管理学校。建立教代会制度，推行校务公开，接受教代会的监督，推进学校民主管理的进程。

8、努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，代表学校协调处理公共关系，严格管理校产和财物，开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工福利。

（二）机构设置

党支部、工会、教导处、少先队、财务室

（三）部门预算单位构成

纳入阜新高新技术产业开发区2022年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新高新技术产业开发区实验小学

 二、 阜新高新技术产业开发区实验小学2022年部门预算公开表（见附表）

    阜新高新技术产业开发区实验小学部门预算公开表.xls

 三、阜新高新技术产业开发区实验小学2022年部门预算情况说明
    （一）关于阜新高新技术产业开发区实验小学2022年收支预算的总体说明

    按照综合预算的原则，阜新高新技术产业开发区实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等支出。阜新高新技术产业开发区实验小学2022年收支总预算614万元。

2022年，部门预算收入增加192万元。其中：财政拨款收入增加129万元；教育支出增加120万元，社会保障和就业支出增加7万元，医疗卫生与计划生育支出增加0万元，住房保障支出增加2万元。

（二）关于阜新高新技术产业开发区实验小学2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新高新技术产业开发区实验小学运行经费预算情况说明

阜新高新技术产业开发区实验小学运行经费预算为15万元。

（四）政府采购预算情况说明。

阜新高新技术产业开发区实验小学府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织开展2022年度部门整体绩效，涉及资金613.51万元。　　

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。