第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   2021年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分    细河区政协概况

一、 主要职责

政治协商、民主监督、参政议政职能。组织政协委员进行调研、视察；撰写调查报告、政协委员提案、反映社情民意；向区委报送信息；组织新政协委员进行培训；开好政协常委会议、全委会议和民主生活会和支部生活会。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

纳入细河区2021年度部门决算单位

第二部分细河区政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计222.26万元，包括：

1.财政拨款收入222.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入222.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入减少0.8万元，降低0.35%，主要原因：人员经费减少。

（二）支出总计222.26万元，包括：

1.基本支出202.25万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出157.3万元，对个人和家庭的补助支出26.8万元，商品和服务支出36.65万元。

2.项目支出20.01万元，占支出总计的9%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少0.8万元，降低0.35%，主要原因：人员经费减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出222.26万元，其中：基本支出205.25万元，项目支出20.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.8万元，降低0.35%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出198.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出143.86万元，占72%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出198.49万元，其中：人员经费176.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（三）预算绩效情况。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第四部分  细河区政协2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市细河区委员会