目    录

第一部分  阜新市细河区科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜新市细河区科学技术协会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  阜新市细河区科学技术协会2021年度部门决算情况

说明

第四部分  名词解释

第一部分 阜新市细河区科学技术协会概况

一、主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》和《辽宁省科学技术协会条例》，以及国家、省、市有关科普工作的法律、方针、规划。

2、负责反映科学工作者的建议、意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

3、承担落实《全民科学素质行动计划纲要》活动以及科普益民、科普益农项目的实施。

4、拟制定本区科普工作计划及规划，并组织实施。指导科普设施、场所的规划建设和管理及科普工作队伍的建设。

5、组织开展全国科普日、科技宣传周、科普之冬等大型科普宣传活动。推广先进科学技术，促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。开展“四大”重点人群和科技人员继续教育和培训工作。

6、负责对乡镇、街道基层科协工作进行业务指导。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入细河区科协2021年部门决算编制范围的单位:细河区科协。

第二部分  阜新市细河区科学技术协会2021年度部门决算报表

 第三部分 阜新市细河区科学技术协会2021年度部

门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计65.86万元，包括：

1.财政拨款收入65.86万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入65.86万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增长16.34万元，增长33%，主要原因是：人员经费增加。

（二）支出总计65.86万元，包括：

1.基本支出65.86万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：科学技术支出31.73万元，占支出总计的48.18%；社会保障和就业支出25.39万元，占支出总计的38.55%；卫生健康支出6.08万元，占支出总计的9.23%；住房保障支出2.66万元，占支出总计的4.04%。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加16.34万元，增长33%；主要原因是：人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出65.86万元，其中：基本支出65.86万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.34万元，增长33%，主要原因是：主要是人员经费上调及丧葬费支出增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出年初预算为0。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出65.86万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出31.73万元，占支出总计的48.18%；社会保障和就业支出25.39万元，占支出总计的38.55%；卫生健康支出6.08万元，占支出总计的9.23%；住房保障支出2.66万元，占支出总计的4.04%。

1. 科学技术支出31.73万元，具体包括：

（1）行政运行31.73万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务0万元。

2.社会保障和就业支出25.39万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.69万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费3.5万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤20.2万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出6.08万元，包括：

（1）行政单位医疗6.08万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%，

（2）事业单位医疗0万元。

4. 商业服务业等支出0万元，

5.住房保障支出2.66万元，具体包括：

住房公积金2.66万元，主要是基本支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，

3.公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.86万元，其中：人员经费31.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年阜新市细河区科协机关运行经费支出6.58万元，比上年增加2.65万元，增长67.43%，主要原因是科协换届会议费用及老科协公用经费也在科协决算。

（二）政府采购支出情况。

2021年阜新市细河区科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，阜新市细河区科协共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

辽宁省阜新市细河区科学技术协会.xls