目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明    

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

( 1 )在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

( 2 )负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

( 3 )按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

( 4 )负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

( 5 )负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

( 6 )发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

( 7 )负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

( 8 )指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

( 9 )配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

( 10 )向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

( 11 )承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1222.91万元，包括：

1.财政拨款收入1222.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1173.88万元，政府性基金收入44.99万元，国有资本经营预算财政拨款收入4.04万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，2021年较上年增加261.7万元，增长27.23%，其超出原因第一：由于2021年社区新购置办公用房交预付款40万元；第二：本年增加对国有企业退休人员补贴4万元。所以本年总支出较上年增加。

（二）支出总计1222.91万元，包括：

1.基本支出383.86万元，占支出总计的31.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出262.37万元，对个人和家庭的补助支出41.97万元，商品和服务支出79.25万元，资本性支出0.27万元。

2.项目支出839.05万元，占支出总计的68.61%。主要包括90岁老人补贴，社区办公经费、人员经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，2021年较上年增加261.7万元，增长27.23%，其超出原因第一：由于2021年社区新购置办公用房交预付款40万元；第二：本年增加对国有企业退休人员补贴4万元。所以本年总支出较上年增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是以前年度结转、结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1222.91万元，其中：基本支出383.86万元，项目支出839.06万元。2020年收入961.21万元，支出961.21万元；2021年收入1222.91万元，支出1222.91万元，2021年较上年增加261.7万元，其超出原因第一：由于2021年社区新购置办公用房交预付款40万元；第二：本年增加对国有企业退休人员补贴4万元。所以本年总支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1173.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出328.27万元，占27.96%；社会保障和就业支出811.51万元，占比69.13%；卫生健康支出16.12万元，占比1.37%；住房保障支出17.98万元，占比1.54%。

1.一般公共服务支出328.27万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）286.88万元，主要是在职人员工资和交通补助等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出811.51万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）811.51万元，主要是在职人员的养老保险单位统筹部分支出及死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出16.12万元，具体包括：

卫生健康支出（类）16.12万元，主要是在职人员的医疗保险单位统筹部分支出，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出17.98万元，具体包括：

住房保障支出（类）17.98万元，主要是在职人员的住房公积金单位统筹部分支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出44.99万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出40万元，其他抗疫相关支出4.99万元。

1.社会福利彩票公益金支出40万元，用于社区购置办公用房支出。

2.其他抗疫相关支出4.99万元，用于全年抗疫支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出4.04万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出4.04万元。

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出4.04万元，用于国有企业退休人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.34万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费0.34万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0.34万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，比上年增加0.34万元，主要是上年未产生车辆维修费用等原因。

其中：公务用车运行维护费0.34万元，主要用于垃圾清运车车辆维修费用支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出383.86万元，其中：人员经费304.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费79.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出79.52万元，比上年增加（减少）19.88万元，增长（降低）33.33%，主要原因是本年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是垃圾清运车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金81.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金81.88万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门决算中项目绩效自评结果.doc

辽宁省阜新市细河区玉龙街道办事处.xls