第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央，省、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府和区委区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各镇人民政府、街道、管委会及其工作人员执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展计划以及国务院和省、市、区政府颁发的决议、决定和命令的情况。承担检查并处理区直机关各部门、各镇、街道、管委会党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或撤销对党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。调查处理区政府各部门及其工作人员和镇人民政府、街道、管委会及其负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门制定做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。负责对党的纪律检查工作的有关问题进行调查研究，拟定有关党纪条规和政策规定。调查研究区政府各部门和地方政府制定的有关政策法规的情况，对其违反国家纪律和有损国家利益的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销本级和下级行政监察机关不适当的决定和规定。会同区委直属机关、区政府各部门及各镇、街道、管委会党（工）委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核、考察查各地区、各单位纪检机构和区纪委、区监察局派出机构领导班子、领导干部，指导全区各级纪检监察组织机构建设。组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。负责各个部门和行业作风建设工作，履行区委、区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的单位包括：

第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、综合办公室。

预算单位含巡察办

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计400.93万元，包括：

1.财政拨款收入400.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入400.93万元。

与上年对比支出减少87.29万元，主要是主要原因：机关加强了对办公经费使用管理，避免浪费。

（二）支出总计400.93万元，包括：

1.基本支出352.36万元，占支出总计的87.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出306.73万元，对个人和家庭的补助支出2.43万元，商品和服务支出43.2万元。

2.项目支48.57万元，占支出总计的12.11%。主要包括办公费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少87.29万元，降低17.88%，主要原因：一是机关加强了对办公经费使用管理，避免浪费；二是今年公务用车费用降低。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出400.93万元，其中：基本支出352.36万元，项目支出48.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少87.29万元，降低17.88%，主要原因：一是机关加强了对办公经费使用管理，避免浪费；二是今年公务用车费用降低。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的97.34%，其中：基本支出完成年初预算的97.36X%，项目完成年初预算的97.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出400.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出309.96万元，占76.56%；社会保障和就业支出47.6万元，占11.87%;卫生健康支出21.95万元，占5.5%；住房保障支出24.42万元，占6.1%。

1.一般公共服务支出309.96万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）258.39万元，主要是基本支出等支出，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费。

（2） 一般行政管理事务支出41.48万元。

（3）其他纪检监察事务支出7.09万元。

2.社会保障和就业支出47.6万元，主要是行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出21.95万元，主要是行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出24.42万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.24万元，完成年初预算的32.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费使用。其中：公务用车购置及运行维护费3.24万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费3.24万元，占“三公”经费支出的32.4%。完成年初预算的32.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费使用。比上年减少22.35万元，下降87.34%，主要原因是购置办案用车一辆原因。

公务用车运行维护费3.24万元，主要用于加油、保险及日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.93万元，其中：人员经费309.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出258.39万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是纪委监委办案用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：中国共产党辽宁省阜新市细河区纪律检查委员会.xls