目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省市机关各部门领导，各县区领导以及重要外宾来我区调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

4、负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、区委和镇街、各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。负责区政府的政务值班工作。负责监督指导和管理区直机关楼堂馆所安全、保卫等工作。

6、负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。研究党的地方历史经验，并将研究成果编写成地方党史书籍

8、负责区政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作。负责区政府离退休领导同志的服务工作。

9、负责党和国家，省委、省政府，市委、市政府决策部署以及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责区政府系统绩效考评工作。

10、负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省、市和区人大代表建议、政协提案的办理工作。

11、办理区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

12、职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门决算单位构成

纳入细河区政府办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位：

阜新市细河区政府办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计503.27万元，包括：

1.财政拨款收入503.27万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入503.27万元。

2.上年结转和结余26.39万元，占收入总计的5.2%。主要是上年结转。

与上年相比，今年收入减少161.97万元，降低24.34%，主要原因拨款减少。

（二）支出总计503.27万元，包括：

1.基本支出384.68万元，占支出总计的76.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出307.24万元，对个人和家庭的补助支出20.03万元，商品和服务支出47.7万元，办公设备购置9.71万元。

2.项目支出118.6万元，占支出总计的23.5%。主要包括项目类业务支出。

与上年相比，今年支出减少161.97万元，降低24.34%，主要原因拨款减少支出减少。

（三）年末结转和结余26.39万元。

主要是上年结转形成的结余。与上年相比，今年结转26.39万元，主要原因上年结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出503.27万元，其中：基本支出384.68万元，项目支出118.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少161.97万元，降低24.34%，主要原因拨款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的1.43%，其中：基本支出完成年初预算的1.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出503.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出374.31万元，占74.37%；，社会保障和就业支出81.4万元，卫生健康支出25.12万元，住房保障支出22.44万元。

1.一般公共服务支出374.31万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）255.71万元，主要是工资福利支出和商品和服务等支出，完成年初预算的72.92%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）118.6万元。主要是项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）106.52万元。主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的30.37%.

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）22.44万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的6.39%.

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出384.68万元，其中：人员经费327.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出57.39万元，比上年增加45.47万元，主要原因是机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元.

  （三）国有资产占用情况。
      截至2021年12月31日，共有车辆16辆，主要是公务用车。

  （四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出资金118.6万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为118.6万元。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。.

（2）部门评价情况。.

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：辽宁省阜新市细河区人民政府办公室.xls