目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

( 一 )、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

( 二 )、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

( 三 )、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

( 四 )、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

( 五 )、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

( 六 )、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

( 七 )、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

( 八 )、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

( 九 )、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

( 十 )、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

( 十一 )、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市细河区玉丰街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计772.02万元，包括：

1.财政拨款收入772.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入768.3万元，政府性基金收入2.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.95万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加239.71万元，增长45.03%，主要原因：一是社区人员工资及保险增长；二是困难人员生活救助及抚恤金等费用，及装修维修等费用增长导致。

（二）支出总计772.02万元，包括：

1.基本支出257.79万元，占支出总计的33.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出199.99万元，对个人和家庭的补助支出22.35万元，商品和服务支出34.8万元，资本性支出0.65万元。

2.项目支出514.23万元，占支出总计的66.61%。主要包括疫情期间各项费用、社区人员工资及保险费用、困难救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加239.71万元，增长45.03%，主要原因：一是社区人员工资及保险增长；二是困难人员生活救助及抚恤金等费用，及装修维修等费用增长导致。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出772.02万元，其中：基本支出257.79万元，项目支出514.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加239.71万元，增长45.03%，主要原因：一是社区人员工资及保险增长；二是困难人员生活救助及抚恤金等费用，及装修维修等费用增长导致。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的60.43%，其中：基本支出完成年初预算的9%，项目完成年初预算的110%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出768.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出269.63万元，占35.09%；社会保障就业支出468.81万元，占61%等。

1.一般公共服务支出269.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）178.7万元，主要是工资福利支出、个人和家庭补助支出、商品和服务等支出，完成年初预算的-43.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障和就业支出调整为项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）62.96万元，主要是困难救助、纪检谈话室装修、党群活动中心装修等支出。

2.社会保障和就业支出468.81万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)419.6万元。主要是社区人员工资及保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.11万元，主要是离退休人员取暖费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.8万元，主要是行政人员养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)20.3万元，主要是职工死亡抚恤金。

3、卫生健康支出15.07万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)15.07万元，主要是行政单位人员医疗保险费。

4、住房保障支出14.8万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)14.8万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2.76万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）2.76万元，用于抗疫期间物资等各项费用。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.95万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.95万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出257.79万元，其中：人员经费222.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.45万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出35.45万元，比上年增加4.35万元，增长（降低）14%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金80.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金80.74万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“党群活动室装修工程”“纪检谈话室建设项目”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金20.29万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

20．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

部门决算中项目绩效自评结果.doc

辽宁省阜新市细河区玉丰街道办事处公开表.xls