目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区司法局局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区司法局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区司法局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区司法局概况

一、主要职责

(1)、贯彻党、国家和省关于司法行政工作的方针、政策，制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

　  (2)、制定全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区各行业的法制宣传、依法治理工作。
　  (3)、负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。
　  (4)、监督管理全市法律援助工作。
　  (5)、指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
　  (6)、指导监督全区社区矫正工作。

(7)、指导监督全区刑满释放人员和解除劳动教养人员安置帮教工作。
　  (8)、受区人大和区政府委托，参与有关规范性文件的起草、修改、咨询工作和司法行政系统的执法监督检查工作；指导司法行政系统的行政复议、应诉工作。
    (9)、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责司法行政系统的警务管理工作。

(10)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

细河区司法局

第三部分 辽宁省阜新市细河区司法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计162.62万元，包括：

1.财政拨款收入151.74万元，占收入总计的93%。其中：公共预算财政拨款收入151.74万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10.89万元，占收入总计的7%。主要是一般行政管理事务、法律援助等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少24.72万元，降低14%，主要原因：本年度项目支出有所减少。

（二）支出总计162.62万元，包括：

1.基本支出147.43万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费132.79万元，公用经费14.64万元。

2.项目支出4.31万元，占支出总计的3%。主要包括一般行政管理事务等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

6.上年结转和结余10.89万元，占收入总计的7%。主要是一般行政管理事务、法律援助等原因形成的结余。

与上年相比，今年支出减少24.72万元，降低14%，主要原因：本年度项目支出有所减少。

（三）年末结转和结余10.89万元。

主要是一般行政管理事务、法律援助等原因形成的结余。二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出151.74万元，其中：基本支出147.43万元，项目支出4.31万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.72万元，降低14%，主要原因：本年度项目支出有所减少。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出151.74万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出125.44万元，占83%；社会保障和就业支出9.64万元，占6%；卫生健康支出8.52万元，占6%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.13万元，占5%。

1.公共安全支出125.44万元，具体包括：

（1）行政运行121.14万元，主要是人员经费和日常公用经费的支出。

（2）一般行政管理事务4.31万元，主要是项目支出。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出9.64万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.92万元，主要是行政单位离退休费支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元，主要是行政单位基本养老保险缴费支出。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出8.52万元，包括：

（1）行政单位医疗8.52万元，主要是医疗等支出。

（2）事业单位医疗0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出8.13万元，具体包括：

住房公积金8.13万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.87万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.87万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0.87万元，比上年增加0.23万元，上升36%，主要是本年度公务用车运行费有所增加。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0.87万元，主要用于公务用车运行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.74万元，其中：人员经费132.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。项目支出4.31万元，主要包括公共安全等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区司法局机关运行经费支出14.64万元，比上年增加4.34万元，增长42%，主要原因是本年度机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区司法局共有车辆2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。
第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……