一、部门情况

(一）主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

2、负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省市机关各部门领导，各县区领导以及重要外宾来我区调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

4、负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、区委和镇街、各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。负责区政府的政务值班工作。负责监督指导和管理区直机关楼堂馆所安全、保卫等工作。

6、负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

8、负责区政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作。负责区政府离退休领导同志的服务工作。

9、负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省、市和区人大代表建议、政协提案的办理工作。

10、办理区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

     2．机构情况，包括当年变动情况及原因。无变动

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。无变动

（二）当年取得的主要事业成效。

政府办公室是区政府的综合协调部门，担负着为领导当好参谋、为部门做好协调、为基层搞好服务的重要任务。一年来，在全体同志的积极配合和共同努力下，各项工作均取得了骄人成绩。

1、文字综合方面

高质量、高效率地做好文字综合工作，完成了区政府工作报告、区经济工作会议讲话、各类工作汇报、讲话和总结等材料共计220余篇。加强提炼，认真总结，起草好政策意见说明辅助材料、总结材料及其它材料，并做好领导讲话整理、重要文稿收集等工作。并且协助领导起草了各类专题民主生活会对照检查报告、整改措施等材料。使领导的满意度、基层的认可度得到进一步提高。

2、文件会议方面

深入贯彻落实《国家行政机关公文处理办法》和《公文审批签发制度》，严格按照《细河区人民政府工作规则》的要求，行文程序进一步规范，会议服务能力不断提高。全年以政府名义行文151件、以政府办名义行文35件，制发各种纪要21件，累计收文并拟办1621件，疫情防控指挥部累计收文1085件。截止11月末，组织区政府常务会11次，区政府党组会18次。

3、政务信息方面

紧紧围绕全区各项重点工作，充分发挥信息工作的参谋助手作用，针对重点、热点问题，积极有效的开展各项工作，及时报送有价值的政务信息，为各级领导及时掌握情况发挥了积极作用，信息工作质量和水平有了一定的提高，并取得了明显成效。累计完成细河区政务信息周报40期，市政府信息报送240篇，省政府信息报送36篇，完成各级政府约稿30篇，被节选、刊载47篇，全市综合得分排名第2名。

4、值班值守方面

全面落实应急值守和政务值班的信息报告制度，及时传达省、市关于加强值班值守和信息报送工作的各项通知，制定了《区政府政务值班工作要求》《区政府政务值班室工作职责》《区政府值班人员岗位职责》等相关制度，并制作成展板上墙，要求各相关部门严格落实。扎实完成全国两会、“保平安、迎大庆”及各类重要时间节点的值班值宿工作，全年共形成值班报告10期。

5、政务公开方面

认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省市政务公开工作要点精神，依托区政府网站，以“做好新时代政务公开 助推政府治理体系和治理能力现代化”为主题，开展了系列网上政务公开活动。特邀区政府主要负责同志在市区两级政府网站发表了“以推进政务公开助力细河高质量发展”为题的署名文章。全年通过区政府门户网站、《细河政务信息》等载体主动公开各类信息524条。2020年10月，制定《细河区全面推进政务公开标准化规范化工作实施方案》。召开关于做好国家试点领域目录编制工作推进会议，并在会议上安排布置全区目录编制工作。

6、8890平台方面

按照市8890投诉平台的统一部署及要求，及时转办各类市民投诉及求助事件，较好的完成了市8890综合服务平台转交办的各类市民热线投诉案件，能做到及时转至属地单位和属事部门，严格要求办案质量和时限，至目前共受理投诉案件 8325 件，办结率99.66 % ，满意率 98.33% ，优秀率98.18% ，办结天数 3天，名列全市第三名。全年受理民心网案件275 件，办结率 74.59%，反馈185件，满意率 83.65 % ，优秀率96.05 %，评星178件，五星175件，办件天数9天，名列全市第五名。

7、人大、政协建议办理方面

区政府共收到高质量的人大代表建议和政协委员提案50件。受疫情影响在4月份初筹办了建议、提案办理工作交办会。按照时间节点对建议提案办理工作进度跟踪督查并通报进展情况，及时提出存在问题和努力方向，将督办贯穿于办理工作始终，确保建议提案办理工作措施有效、及时推进、保证质量。截至目前，50件建议提案全部办复，办复率100%，代表满意率100%，代表们对办理结果予以高度认可。

8、机关事务方面

一是严格遵守《区公务用车平台管理办法》及疫情防控相关要求，认真执行公务车辆消杀制度，坚持出车前后车内消毒，保障车内环境安全。科学安排统一调配车辆和司机，全年累计出车一千余次，确保信访、维稳、疫情防控、经济运行等工作顺利开展。二是精细化管理区政府食堂，加强区机关食堂日常消杀管理，提升食堂服务等工作的同时，精益求精改善食堂伙食，对食品检测、加工、成品全程把控，定期调整后厨菜谱，多措并举对区政府食堂进行全方位监管，保证广大职工营养均衡，健康饮食。三是常态化推进公共机构节能减排，严格执行《区集中办公区节能管理办法》，指派专人负责，落实省、市相关工作部署，下发《关于机关节能减排相关要求的通知》，提倡节约用水、节约用电、使用节能设备。四是全力做好后勤保障工作，针对区机关大院供暖系统老旧问题，对院内隐患点位进行全面排查，维修漏点81处，更换分气缸大阀门12个；在办公区域设置分类垃圾桶，养成垃圾分类投放的好习惯；对区委、区政府办公配套设施问题及时维修，为机关干部职工营造了温暖舒适的办公环境；定期开展业务培训，切实提升物业、保安工作人员业务水平。

一年来，在区委、区政府的正确领导下，区政府办班子团结一致，紧密合作，扎实工作并取得了一定成绩，但是也存在一些问题。主要有：学习不够系统深入，工作主动性不强，缺乏创新意识，工作协调力度不够等等。对上述问题，区政府办班子有决心进一步解放思想，牢记使命，紧紧围绕全区发展大计努力工作，进一步落实责任，提高效能，服务大局，加强合作，努力开创办公室工作新局面，为新时代细河转型振兴做出应有的贡献！

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入665.24万元，支出665.24万元，收支平衡。比上年度增加56.13万元，原因拨款增加。

（二）收入支出预算执行情况。

本年收入665.24万元，支出665.24万元，收支平衡。比上年度增加56.13万元，原因拨款增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

当年预算收入362.94万元，年末决算收入665.24万元，增加302.3万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

2020年财政拨款收入共665.24万元，

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无“三公”经费。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无会议。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。公务员培训经费0.09万元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。2020年，区委组织部无结余结转。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2020年我部门严格按照财务管理制度要求，依法对财务进行管理、及时准确编报预算和决算工作。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2020年我部门严格按照财务管理制度要求开展决算公开工作。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：辽宁省阜新市细河区人民政府办公室.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%