一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1．主要职能。

一是负责围绕区委工作部署开展调查研究、信息报送、反映动态、综合材料材料起草工作。负责上级文件的收发和登记，起草、审核和制发区委及区委办文件。负责组织安排区委各项活动，筹备召开区委各种会议。

二是承担区委对外接待、机要、保密、档案、督查、印信管理、机关后勤保障等工作。

三是承办区委交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入中共细河区委办公室2020年部门决算单位包括：中共细河区委办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2020年12月末，区委办在职10人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，在区委的正确领导和区直各部门的大力支持下，区委办认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，牢固树立增强“四个意识”、坚定“四个自信，践行“两个维护”，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能作用，不断提升“三服务”工作水平，为区委各项工作的顺利实施和区委机关的高效运转提供了有力保障。

一是把抓好党建作为最大政绩，抓好班子、带好队伍。二是把狠抓工作落实作为突破口，推动各项工作落实落地。抓好文字综合工作，发挥以文辅政作用，抓好公文流转工作，确保全区政令畅通，抓好会务接待工作，展示区委良好形象，抓好机要保密工作，严格保守党的秘密，抓好信息报送工作，保障党委信息主渠道畅通，抓好后勤保障工作，为区委营造良好办公环境，抓好改革财经工作，认真履行改革办财经办职责，抓好巡视整改工作，推动整改取得实际成效，抓好督导检查工作，充分发挥督查职能，抓好档案管理工作，规范档案管理系统化，抓好其他重点工作，服务全区发展改革稳定大局。三是把抓好党风廉政建设当作分内之事、应尽之责，守住底线、不碰红线

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入情况

财政拨款收入265.98万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入265.98万元，政府性基金收入0万元。主要是一般公共服务等收入。

与上年相比，今年收入增加102.48万元，增加62.68%，主要原因：本年财政拨款增加。

2.支出情况

基本支出265.98万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出159.42万元，对个人和家庭的补助支出7.81万元，商品和服务支出71.99万元，其他资本性支出26.76万元。

与上年相比，今年支出增加102.48万元，增加62.68%，主要原因本年支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2020年区委办公室支出增加主要原因本年基本支出增加、人员支出增加、公用经费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2020年财政拨款收入共265.98万元，2020年一般公共服支出231.16元，占总收入的86.91%；社会保障和就业支出14.59万元，占总收入的5.5%；住房保障支出8.46万元，占总收入的3.18%；卫生健康支出11.77万元，占总收入的4.42%。

（3）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

  2020年区委办财政拨款收入共265.98万元，支出

265.98万元。

（4）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

 2020年财政拨款收入共265.98万元，2020年一般公共服支出231.16元，占总收入的86.91%，比去年增加62.68%，一般行政管理事务的增加是由于本年度本年财政拨款增加；社会保障和就业支出14.59万元，占总收入的5.5%，比去年增加34.5%，此科目的增加是由于人员增加；住房保障支出8.46万元，占总收入的3.18%，比去年增加2.00%，此科目增加是人员调整；卫生健康支出11.77万元，占总收入的4.42%，比去年增加12.91%，此科目增加是由于人员调整。本年度未发生项目支出，比去年减少100%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2020年无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  2020年年培训费支出1440元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

年末结转和结余0.88万元。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：区委办公室2020年度部门决算报表.xlsx

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%