一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，切实把工作重点转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办事处与居民委员会的权责边界。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

设置4个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室。

区监察委员会在玉新街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

 机构编制总数20个，年末实有在职人数16人。

（二）当年取得的主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年度财政拨款收入297.08万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入292.68万元，政府性基金预算财政拨款收入4.4万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年度财政拨款收入297.08万元，2020年财政拨款支出完成年初预算的100%。其中，一般公共服务支出119.94万元，社会保障和就业支出155.51万元，卫生健康支出8.1万元，住房保障支出9.13万元,抗疫特别国债安排的支出4.4万元。主要用于人员经费的支出及抗击疫情的经费支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2020年度财政拨款收入297.08万元，占收入总计的100%。。基本支出132.54万元，占支出总计的45%；项目支出164.54万元，占支出总计的55%。其中：工资福利支出111.49万元，占支出总计的38%；对个人和家庭的补助支出0.27万元，占支出总计的 0.1 %；商品和服务支出28.43万元，占支出总计的 9.5 %；资本性支出4.73万元，占支出总计的 1.4 %；其他支出152.17万元，占支出总计的51%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年度财政拨款收入297.08万元，较2019年增长297.08万元，主要用于日常公用经费支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入297.08万元，其中，基本支出132.54万元，主要用于人员经费及工资福利支出；项目支出164.54万元，主要用于社区经费支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格按照各项财务管理、绩效管理制度执行。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按政府要求，做到决算下发后20日内及时公开。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：玉新街道2020决算表.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%