一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（4）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（5）协助区政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（7）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（8）完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

阜新市细河区残疾人联合会。无二级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有在职行政人员3人，其中正科级理事长1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.残疾证核发。截至12月，2020年共发放第二代残疾证528张，其中首次办理293张，到期更换235张。区内共有持证残疾人3819人。其中：肢体残疾1944人；精神残疾605人；视力残疾414人；智力残疾347人；听力残疾261人，多重残疾231人；言语残疾17人。

2.残疾人康复救助工作。

（1）各项社会保障制度得到有效落实。高效完成重度残疾人护理补贴、55—59周岁重度残疾人生活补助审核任务。发放31名义务教育阶段残疾学生就学补助、125名残疾人三轮车主燃油补贴、71名残疾人专职委员补助。为三家残疾儿童看护机构发放补贴，为四家助残托养机构申办托养机构补贴。对全区持证残疾人的基本信息数据进行了动态更新，进一步摸清了残疾人的实际生活状况和需求。

（2）积极帮助残疾人康复训练。为视力残疾人进行视力检测，为肢体残疾人进行体检。为1名聋儿申请人工耳蜗手术补贴，为4名贫困残疾儿童申请康复训练补贴，为13名儿童进行社区康复。

（3）为完成省残联下达市残联的残疾人居家托养考核任务，在原签约单位未完成的情况下，经市残联沟通，重新签约两家资质机构，为60名精神残疾人和20名肢体残疾人进行居家托养、康复服务，保证项目顺利开展。

（4）配发残疾人辅助器具475件。为残疾人免费提供辅助器具，为启智园的残疾儿童送去防走失儿童手表和额温枪，使大多数残疾人得到功能上的帮助。

（5）为30户贫困残疾家庭实施无障碍改造，改善残疾人生活环境。按照上年度动态更新的改造意愿进行登记，通过电话确认，入户调查核实，确定改造数和项目。严格履行财政采购手续后进行施工，施工过程中定期巡查，保证施工质量和工期。

（6）高新区和开发区与我区合并，共接收两区残疾人档案848份，辅具115件，残疾人专项资金70.45万元，残联与财政积极对接，预计年末将资金接收完毕。

3.帮助残疾人就业。

（1）为不同类型的残疾人开展有针对性的技能培训。组织65名残疾人参加三期电商培训；为15名残疾人提供辅具安装与维修培训；为30名残疾人提供面点培训。帮助有劳动需求的残疾人实现就业，拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人就业竞争力。

（2）促进细河区残疾人就业。为49名残疾人发放就业补助，为44名残疾人申报疫情期间就业补助。

（3）鼓励残疾人创业，培养模范带头人。深入走访调研残疾人创业基地，鼓励残疾人创业典型为周边残疾人提供就业岗位，解决家庭困难。

4.以抗击疫情、创卫行动为契机，切实转变工作作风。残联始终紧紧围绕区委、区政府的工作安排，把疫情防控、创卫行动同残联工作职能紧密结合，全面提高残联干部队伍素质。上半年下沉到花园社区疫情防控一线，全力守好社区疫情防线，协助社区进行电话排查、门岗值守、物资发放等工作。下半年跟随民政局联合支部定点、定时开展安居社区创卫工作，发挥党员的先锋模范作用，努力给居民营造一个干净、整洁、卫生的生活环境。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年本部门预算收入数为1,659,163.20元，2020年本部门预算收入数为1,234,715.59元,减少424,447.61元，减少25.58%。原因为本年度市残联残疾人专项拨款减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年本部门预算支出数为1,659,163.20元，2020年本部门预算支出数为1,234,715.59元,减少424,447.61元，减少25.58%。原因为本年度市残联残疾人专项拨款减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年本部门年初预算数为394,240.00元，调整预算数为1,234,715.59元，年末决算数为1,234,715.59元。

（2）差异原因分析。市残联残疾人事业拨款增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2020年本部门收入为1,234,715.59元，其中：一般公共预算财政拨款988,215.59元，占总收入的80.04%；政府性基金预算财政拨款246,500.00元，占总收入的19.96%.

2020年本部门支出为1,234,715.59元，其中：社会保障和就业支出932,211.26元，占总支出的75.5%；卫生健康支出36,774.33元，占总支出的2.98%；住房保障支出19,230.00元，占总支出的1.56%；其他残疾人事业支出246,500.00元，占总支出的19.96%.

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

    无其他下属单位。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

  2019年本部门预算收入、支出数为1,659,163.20元，2020年本部门预算收入、支出数为1,234,715.59元,减少424,447.61元，减少25.58%。原因为本年度市残联残疾人专项拨款减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：0。

（2）会议费支出情况：0。

（3）培训费支出情况：140,000.00元,2019年度培训费476元。增加原因为上年度为新入职公务员培训，本年度为110名残疾人职业技能培训。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

残疾人事业和用于残疾人事业的彩票公益金支出1,126,889.82元。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年收入、支出为1,234,715.59元。其中基本支出387,235.59元，项目支出847,480.00元。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转结余为0.

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

货币资金本年度185，283.60元，上年度40,255.50元，增加145,028.10元，原因为年末上级拨付残疾人补助未能发放。

（五）绩效目标完成情况。

无。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格按照财政部门要求进行财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    公开及时，准确，透明。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

2020决算辽宁省阜新市细河区残疾人联合会.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%