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第一部分  辽宁省阜新市细河区退役军人事务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区退役军人事务局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区退役军人事务局概况

一、 主要职责

  1、组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退军人和随军随调家属

4、 同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定退役军人医疗等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续复服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实国家有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、 承担区双拥工作领导小组日常工作。

11、 承担本行业、本系统、本部门的安全生产工作。

12、 完成区委、区政府和退役军人事务局交办的其他任务。

13、职能转变。划入原区民政局的退役军人优抚安置职责、原区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区退役军人事务局2020年部门决算编制范围的单位包括：

辽宁省阜新市细河区退役军人事务局本级

第三部分 辽宁省阜新市细河区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1982.07万元，包括：

财政拨款收入1982.07万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1982.07万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：我局是2020年新成立单位，无上年数值。

（二）支出总计1982.07万元，包括：

1.基本支出44.79万元，占支出总计的3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.35万元，商品和服务支出9.44万元，。

2.项目支出1937.28万元，占支出总计的97%。主要包括伤残抚恤、义务兵优待金、退役士兵安置等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：我局是2020年新成立单位，无上年数值。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：我局是2020年新成立单位，无上年数值。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1982.07万元，其中：基本支出44.79万元，项目支出1937.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：我局是2020年新成立单位，无上年数值。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的860%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的760%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1982.07万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1970.70万元，占99.37%；卫生健康支出8.86万元，占0.50%；住房保障支出2.51万元，占0.13%。

1.社会保障和就业支出1970.7万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费4.31万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。完成年初预算的100%。

（3）公益性岗位补贴95.08万元，主要是双拥综治岗人员工资支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资标准。

（4）死亡抚恤12.24万元，主要是享受伤残抚恤人员病故的丧葬补助费等支出，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员增加。

（5）伤残抚恤506.37万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年新评残人员增加。

（6）在乡复原、退伍军人生活补助46.24万元，主要是按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受此项补助人员减少。

（7）义务兵优待471.54万元，主要是义务兵优待方面等支出，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退伍的义务兵人数增加。

（8）农村籍退役士兵老年生活补助6.66万元，主要是为享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助等支出。此项支出没有年初预算。

（9）退役士兵安置313.99万元，主要是符合条件的退役士兵转业士官的安置等支出。此项支出没有年初预算。

（10）军队移交政府的离退休人员安置147.62万元，主要是移交政府的军队离退休人员安置等支出。此项支出没有年初预算。

（11）其他退役安置支出117.89万元，主要是除上述项目以外其他用于退役安置方面等支出。此项支出没有年初预算。

（12）行政运行32.33万元，主要是我局的基本支出，完成年初预算的100%。

（13）一般行政管理事务13.25万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目等支出。此项支出没有年初预算。

（14）拥军优属67.79万元，主要是开展拥军优属活动等支出，完成年初预算的226%，决算数大于年初预算数的原因主要是走访慰问范围扩大，标准提高。

（15）其他社会保障和就业支出132.36万元，主要是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面等支出。此项支出没有年初预算。

2.卫生健康支出8.86万元，包括：

（1）行政单位医疗2.58万元，主要是我局基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）优抚对象医疗补助6.28万元，主要是按规定补助优抚对象的医疗经费等支出。此项支出没有年初预算。

 3.住房保障支出2.51万元，具体包括：

住房公积金2.51万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整缴费基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计XX批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）,0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.79万元，其中：人员经费35.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区退役军人事务局机关运行经费支出9.44万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我局是2020年新成立单位，无上年数值。。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区退役军人事务局政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出9.22万元，政府采购工程支出1.19万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1218.20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士 （含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受的国家定期补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）： 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

第二部分 辽宁省阜新市细河区退役军人事务局2020年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区退役军人事务局.xls