一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。（1）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政职能。组织政协委员进行调研、视察；撰写调查报告、政协委员提案、反映社情民意；向区委报送信息；组织新政协委员进行培训；开好政协常委会议、全委会议和民主生活会和支部生活会。（2）承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。机构情况，包括当年变动情况及原因。

设立政协提案和委员工作委员会、区政协经济委员会、区政协教科卫文体委员会、区政协设会法制和民族宗教委员会4个作为区政协的专门委员会和政协办公室，共5个机构，现有行政编制10个。    

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年末10人，政协2020年末在职人员12人，人员增加2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。一年来，共向区委常委会汇报工作3次，开展专题协商活动18次，开展视察活动12次，形成各类调研成果15项，有力助推区委、区政府各项重大决策部署的贯彻落实。在区政协九届三次会议上，全体委员提出提案79件，经审查立案25件，包括并案处理3件。不予立案30件，转为社情民意或退案处理。另外有21件意见建议，因超出我区办理权限，委托市政协委员转交市政协。目前，所有提案均已办结，办复率为100%。2020年各类重点专题协商共形成15份建议和调研报告，提出了一批有份量、可操作的建议，协商成果得到了区委、区政府的高度重视和充分肯定，主要领导和分管领导一共做出8次批示。各相关单位和部门积极吸纳政协的建议，推出了一系列改进和推动工作的有力举措，对全区的经济社会发展、项目建设、疫情防控、创建卫生城、促进乡村旅游业发展、“千千结”等重点工作积极发出政协声音，贡献政协智慧和力量。全年共向市政协报送细河社情民意信息14篇，被采用5篇，向区委上报信息16篇，被采用11篇，全面反映细河政协工作，收到良好效果。积极做好政协文史资料工作，充分发挥团结育人、存史资政作用。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算安排情况。

1、2020年本部门决算收入223.06万元，决算支出223.06万元。

2、2019年决算收入212.59万元，决算支出212.59万元。

3、2020年的决算收人和决算支出均比2019年增加10.48万元，增4.93%。原因是：本年财政人员增加。

（二）收入支出决算执行情况。

当年收入支出决算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与决算对比分析。

1、2020年本部门决算收入223.06万元，决算支出223.06万元。

2、2019年决算收入 212.59万元，决算支出 212.59万元。

3、2020年的决算收人和决算支出均比2019年增加10.48万元，增4.93%。原因是：本年人员经费和公用经费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入总计：223.06万元，包括：一般公共决算财政拨款223.06万元。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

    支出总计： 223.06万元，包括：基本支出：209.75万元，上年基本支出为：196.80万元，比上年增加12.94万元，增加了6.58%，本年人员经费和公用经费增加。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出：195.78万元，上年184.85万元.比上年增加10.92万元，增加6.58%。本年人员经费增加。日常公用经费13.97万元，上年为11.95万元，比上年增加2.02万元，增加16.90%。项目支出 13.32万元，上年15.78万元比上年减少2.47万元，减少15.63%，本年项目支出减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况为：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（2）会议费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（3）培训费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年增加0元。增加0％。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收入和支出情况为持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年无结转和结余的情况发生。

（四）与决算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对决算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年决算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出决算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：中国人民政治协商会议辽宁省阜新市细河区委员会.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年决算支出完成率，衡量行政单位当年支出总决算及分项决算完成的程度。计算公式为：

当年决算支出完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.决算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总决算及分项决算完成的程度。计算公式为：

决算收入完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

决算支出完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%