一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1) 完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合实际，制定团的工作计划；定期召开团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

(2) 开展全区共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。

(3) 抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。做好团员发展和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰；及时对违纪团员进行教育和处理。

(4) 通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握团员思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。

(5) 维护学生的正当权益，代表青年利益。

(6) 做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息。

 (7) 完成党委和上级团委交办的其它工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

       行政在职人员1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、与上年度相比，本年度收入为95,963.47元，比上一年减少70,140.36元，减少42.23％，减少的主要原因：本年收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为95,963.47元，比上一年度减少70,140.36元，减少的主要原因：财政拨款减少。

2、与上年度相比，本年支出为95,963.47元，比上一年减少70,140.36元，减少42.23％，减少的主要原因：本年经费减少。其中：基本支出为：90,473.47元，比上一年度减少：54,230.36元，减少37.48％，减少的主要原因：基本经费减少。人员经费为：83,171.74元，比上一年度减少：27,195.26元，减少24.64％，减少的主要原因：此项经费减少。

3、日常公用经费为：7,301.73元，比上一年度减少：27,035.10元，减少78.73％，减少的主要原因：此项费用减少。项目经费为：5,490.00元，比上一年度减少：15,910.00元，减少74.35％，减少的主要原因：此项支出减少。

（二）收入支出预算执行情况

1、与上年度相比，本年度收入为95,963.47元，比上一年减少70,140.36元，减少42.23％，减少的主要原因：本年收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为95,963.47元，比上一年度减少70,140.36元，减少的主要原因：财政拨款减少。

2、与上年度相比，本年支出为95,963.47元，比上一年减少70,140.36元，减少42.23％，减少的主要原因：本年经费减少。其中：基本支出为：90,473.47元，比上一年度减少：54,230.36元，减少37.48％，减少的主要原因：基本经费减少。人员经费为：83,171.74元，比上一年度减少：27,195.26元，减少24.64％，减少的主要原因：此项经费减少。

3、日常公用经费为：7,301.73元，比上一年度减少：27,035.10元，减少78.73％，减少的主要原因：此项费用减少。项目经费为：5,490.00元，比上一年度减少：15,910.00元，减少74.35％，减少的主要原因：此项支出减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2.收入支出结构分析。

（1）、收入总计95,963.47元，包括：

财政拨款收入95,963.47元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入95,963.47元，政府性基金收入0万元。

（2）、支出总计95,963.47元，包括：

基本支出90,473.47元，占支出总计的94.3 %。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出83,171.74元，日常公用经费支出7,301.73元。

项目支出5,490.00元，占支出总计的 5.7 %。主要包括辽西北奖励金支出。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）、“三公”经费支出情况：无。

（2）、会议费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（3）、培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无。

（4）、其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）、财政拨款收入95,963.47万元。

（2）、财政拨款支出95,963.47万元。基本支出中，人员经费支出83,171.74元，占86.7%；日常公用经费支出7,301.73元，占7.6%。项目支出中，辽西北奖金支出5490元，占5.7%。

（四）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况：无

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

阜新市细河区团委2019年度决算表.xlsx

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%