一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家关于经济发展的相关政策，落实突破辽西北战略相关工作，承担细河区建设项目的招商、建设、运营的综合服务工作。

（二）负责区项目工作的总体安排，制定工作计划和责任分工、考核验收办法，承担项目建设进度和固定资产投资数据的调度、汇总、通报工作。负责建立项目储备库、项目招商库、投资信息网；及时收集并整理发布项目信息，负责对项目组织审查论证、评估及委托设计部门对重大项目建议书和可研报告的编制工作。

（三）承担招商引资活动、项目考察、洽谈的服务工作,负责对投资项目的立项、论证、审批、管理工作实行全方位服务。

（四）承担信用数据交换平台、信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作，负责社会信用信息征集、提供平台服务等工作。

（五）承担普查资料的数据处理工作，及时、准确、上报各种统计调查数据资料，负责普查数据的分析、研究工作，向地方党政领导和社会公众提供统计调查资料信息工作。

（六）受司法、行政部门的委托，对刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的物的价值进行估算认证，负责对各类市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认定等工作。

（七）承担辖区审计系统信息网络的建设、运行、管理与维护工作，负责收集、整理和分析审计相关信息资料，负责对重大审计项目数据采集、整理和分析工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

    调出3人，原因是转为公务员调出；调入2人，原因是工作需要。

（二）当年取得的主要事业成效。

2019年，突破辽西北战略服务中心在区委、区政府的领导下，在上级业务部门的大力支持下，全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局， 以“重实干、强执行、抓落实”专项行动任务指标为总抓手，充分发挥部门职能， 积极开展各项工作，圆满地完成了年初确定的各项工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入：280.32万元，支出：280.32万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入与支出相同，为280.32万元；2018年收入支出为247.31万元。

1．收入支出与预算对比分析。

预算为286.87万元，决算为280.32万元。

2．收入支出结构分析。

2019年收入280.32万元，其中：一般公共服务收入280.32万元， 占收入的100%；社会保障和就业收入31.06万元,医疗卫生与计划生育收入17.42万元，住房保障收入16.86万元。

2019年收入280.32万元，其中：一般公共服务收入280.32万元， 占收入的100%；社会保障和就业收入31.06万元,医疗卫生与计划生育收入17.42万元，住房保障收入16.86万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

    无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    无

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年，财政拨款收入280.32万元，支出280.32万元，其中：基本支出274.49万元；项目支出5.83万元。

（三）年末结转和结余情况。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

突破辽西北2019年决算公开表.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%