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第一部分    辽宁省阜新市细河区中苑街道概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省阜新市细河区中苑街道2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   辽宁省阜新市细河区中苑街道2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度财政拨款收入支出决算总表

三、2019年度收入支出决算表

四、2019年度收入决算表

五、2019年度支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年度机构运行信息表

第一部分 辽宁省阜新市细河区中苑街道办事处概况

一、主要职责

1.依据法律法规的规定，在本辖区内行驶领导和管理和社会事物职能。

2.贯彻执行党的路线方针政策；贯彻执行党中央和上级党委政府的指示、决定和决议；执行街道党工委的决议；保证国家和上级政府的决定在本街道的贯彻落实；保证国家的宪法和法律法规在街道的落实。

3.制定社区建设的发展规划，落实社区建设的各项任务，合理配置充分利用社区服务资源。

4.指导社区开展各项工作，及时向上级反映居民的意见和要求，对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益性活动。

5.大力发展街道域经济，做好社会保障和下岗职工再就业工作，落实好新时期人民武装和双拥优抚任务。

6.组织开展群众文化体育活动，大力普及科学常识。

7.负责辖区环境卫生监督工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生活动。

8.做好人民调解和群众信访工作，加强安全生产教育和监督，加强对未成年人思想道德教育，积极维护老人、妇女、儿童的合法权益。

9.做好社区治安综合工作，积极维护社会稳定；开展好各项创建活动，大力构建和谐社会。

二、机构设置

纳入阜新市细河区中苑街道办事处2019年部门决算编制范围的单位包括：

1.阜新市细河区中苑街道办事处

第二部分 辽宁省阜新市细河区中苑街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计305.69万元，包括：

1.财政拨款收入304.91万元，占收入总计的99.74%。其中：公共预算财政拨款收入304.58万元，政府性基金收入0.33万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.78万元。

（二）支出总计304.91万元，包括：

1.基本支出298.98万元，占支出总计的98.05%。主要是为  人员经费、机关运行经费支出，其中：工资福利支出93.00万元，对个人和家庭的补助支出165.87万元，商品和服务支出46.03万元。

2.项目支出5.94万元，占支出总计的1.95%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0.78万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出304.91万元，其中：基本支出298.98万元，项目支出5.94万元。2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出304.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出118.28万元，占38.79%；社会保障和就业支出172.26万元，占56.50%；医疗卫生与计划生育支出6.30万元，占2.07%；住房保障支出5.49万元，占1.80%。

1.一般公共服务支出万元，具体包括：

（1）行政运行110.19万元，主要是人员经费、机关运行经费等支出，完成年初预算的100%，

2.社会保障和就业支出172.26万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.44万元，主要是退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元，主要是事业单位人员缴纳养老保险金支出，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出6.30万元，包括：

（1）事业单位医疗6.30万元，主要是事业单位人员缴纳医疗保险金支出，完成年初预算的100%，

4.住房保障支出5.49万元，具体包括：

住房公积金5.49万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出298.98万元，其中：人员经费258.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.10万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出40.10万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 辽宁省阜新市细河区 2019年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区中苑街道办事处.xls