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第一部分    辽宁省阜新市细河区政协概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省阜新市细河区政协2019年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   辽宁省阜新市细河区政协2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度财政拨款收入支出决算总表

三、2019年度收入支出决算表

四、2019年度收入决算表

五、2019年度支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019年度机构运行信息表

第一部分 辽宁省阜新市细河区政协概况

一、细河区政协概况

主要职责主要职能。（1）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕区委中心工作开展调研、视察、积极反映社情民意。组织政协委员进行调研、视察；撰写调查报告、政协委员提案、反映社情民意；向区委报送信息；组织新政协委员进行培训；开好政协常委会议、全委会议和民主生活会和支部生活会。（2）积极落实区委交办的临时事项。

二、机构设置

(一）机构设置：设立政协提案和委员工作委员会、区政协经济委员会、区政协教科卫文体委员会、区政协设会法制和民族宗教委员会4个作为区政协的专门委员会和政协办公室，共5个机构，现有行政编制10个。

（二）部门预算单位构成：1个 

第二部分 辽宁省阜新市细河区2019年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 万元，包括：

1.财政拨款收入212.59 万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入212.59万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计万元，包括：

1.基本支出196.8万元，占支出总计的93%。主要是为人员经费支出，其中：人员经费支出184.85万元，日常公用经费支出11.95万元。

2.项目支出15.78万元，占支出总计的7%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出212.59万元，其中：基本支出196.8 万元，项目支出15.78万元。2019财政拨款支出完成年初预算的157%，其中：基本支出完成年初预算的145%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出212.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出127.09万元，占60%；社会保障和就业支出55.88万元，占26%；医疗卫生与计划生育支出19.44万元，占9%；住房保障支出8.15万元，占4%，其他支出2.04万元，占1%。

1.一般公共服务支出127.09万元，具体包括：

（1）行政运行113.34万元，主要是人员经费和日常公用等支出，完成年初预算的122%，

2.社会保障和就业支出55.88万元，具体包括：

（1）行政单位离退休3.51万元，主要是退休人员经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元，主要是事业单位人员缴纳养老保险金支出，完成年初预算的82%。

（3）死亡抚恤39.95万元。

3.医疗卫生与计划生育支出19.44万元，包括：

（1）事业单位医疗19.44万元，主要是事业单位人员缴纳医疗保险金支出，完成年初预算的113%，

4.住房保障支出8.15万元，具体包括：

住房公积金8.15万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的129%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.09万元，其中：人员经费101.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.95万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费。项目支出13.75万元

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出11.95万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额2.05万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 辽宁省阜新市细河区 2019年度部门决算表

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市细河区委员会.xls