细河区政协2018年度部门决算      

目    录    

第一部分   细河区政协概况    

一、   主要职责    

二、   机构设置    

第二部分    政协2018年度部门决算情况说明    

第三部分    名词解释    

第四部分    政协2018年度部门决算表    

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表    

三、2018年度支出决算表    

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

第一部分 细河区政协概况      

一、主要职责    

（1）主要职能：政治协商、民主监督、参政议政职能。组织政协委员进行调研、视察；撰写调查报告、政协委员提案、反映社情民意；向区委报送信息；组织新政协委员进行培训；开好政协常委会议、全委会议和民主生活会和支部生活会。（2）承办区委、区政府交办的其他事项。

三、   机构设置    

机构情况，包括当年变动情况及原因。    

设立政协提案和委员工作委员会、区政协经济委员会、区政协教科卫文体委员会、区政协设会法制和民族宗教委员会4个作为区政协的专门委员会和政协办公室，共5个机构，现有行政编制9个。    

人员情况：政协2018年末在职人员7人。    

第二部分 政协2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计158.25万元，包括：      

财政拨款收入158.25万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入158.25万元，政府性基金收入0万元。主要是一般公共服务等收入。    

与上年相比，2018年收入减少37.03万元，降低18.96%，主要原因：一是基本收入减少；二是项目收入减少。    

（二）支出总计158.25万元，包括：      

1.基本支出145.3万元，占支出总计的91.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.03万元，对个人和家庭的补助支出6.02万元，商品和服务支出23.95万元，其他资本性支出1.26万元。    

2.项目支出12.95万元，占支出总计的8.18%。主要包括政协事务等业务支出。    

与上年相比，今年支出减少16.96万元，降低9.68%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。    

（三）年末结转和结余0万元。      

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况。      

2018年度财政拨款支出158.25万元，其中：基本支出145.30万元，项目支出133,05万元。与上年相比，财政拨款支出减少37.05万元，降低19%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。    

（二）具体情况。      

2018年度财政拨款支出158.25万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出119.70万元，占75.47%；社会保障和就业支出15.73万元，占9.94%；医疗卫生与计划生育支出15.81万元，占9.9%；住房保障支出7.02万元，占4.43%。    

1.一般公共服务支出119.70万元，具体包括：    

（1）行政运行106.7万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%。    

（2）一般行政管理事务2.05万元，主要是信访维稳等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是一般公共服务支出减少。    

2.社会保障和就业支出15.73万元，具体包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休4.05万元，主要是对个人和家庭等支出，完成年初预算的100.%。    

（2）机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。    

（3）死亡抚恤0万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%。    

3.医疗卫生与计划生育支出15.81万元，包括：    

行政单位医疗15.81万元，主要是医疗卫生与计划生育等支出，完成年初预算的100%。    

4.住房保障支出7.02万元，具体包括：    

住房公积金7.02万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。    

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。    

2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。    

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。    

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。    

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。    

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出145.3万元，其中：人员经费133.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。    

五、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况。      

2018年政协机关运行经费支出106.74万元，比上年减少3.97万元，降低3.6%，主要原因是机关运行经费减少。    

（二）政府采购支出情况。      

2018年政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。      

截至2018年12月31日，政协共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。      

政协未开展预算绩效管理工作。    

第三部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分 细河区信访局2018年度部门决算表

 辽宁省阜新市细河区北苑街道办事处.XLS