目    录      

第一部分  阜新市细河区发展和改革局概况      

一、  主要职责      

二、  部门决算单位构成      

第二部分  阜新市细河区发展和改革局2018年度部门决算情况说明      

第三部分   名词解释      

第四部分  阜新市细河区发展和改革局2018年度部门决算报表      

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度收入决算表      

三、2018年度支出决算表      

四、2018年度财政拨款收入支出决算表    

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表    

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

第一部分 阜新市细河区发展和改革局概况      

一、主要职责      

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的法律法规、规章制度，统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。      

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，汇总分析全区财政、金融等方面情况，推进社会信用体系建设。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题。      

（三）承担全区固定资产投资综合管理职责，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。      

（四）推进全区经济结构战略性调整，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，统筹推进全区城乡区域协调发展，研究分析市场状况，推进全区可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。      

（五）负责价格和收费管理，做好价格总水平调控。负责本区价格改革与政策协调；提供本区价格公共服务，规范市场价格秩序。      

（六）研究全区国民经济与国防建设的关系，分析全区金融运行情况,拟订金融业中长期发展规划；贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规,研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。      

（七）承办区政府交办的其他事项。      

二、部门决算单位构成      

纳入阜新市细河区发展和改革局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

无      

第二部分 阜新市细河区发展和改革局2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况      

（一）收入总计1379.04万元，包括：      

财政拨款收入1379.04万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1379.04万元。      

与上年相比，今年收入减少529.23万元，降低27.73%，主要原因：事业机构改革。      

（二）支出总计1379.04万元，包括：      

1.基本支出142.38万元，占支出总计的10.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.28万元，对个人和家庭的补助支出6.58万元，商品和服务支出10.86万元，资本性支出1.66万元。      

2.项目支出1236.66万元，占支出总计的89.68%。主要是商品和服务支出。      

与上年相比，今年支出减少529.23万元，降低27.73%，主要原因：事业机构改革。      

（三）年末结转和结余0万元      

二、财政拨款支出决算情况      

（一）总体情况      

2018年度财政拨款支出1379.04万元，其中：基本支出142.38万元，项目支出1236.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少529.23万元，降低27.73%，主要原因：事业机构改革。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。      

（二）具体情况      

2018年度财政拨款支出1379.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出194.91万元，占14.13%；教育支出1142.52万元，占82.85%；社会保障和就业支出16.33万元，占1.18%；医疗卫生与计划生育支出14.69万元，占1.07%；节能环保支出4万元，占0.29%；住房保障支出6.6万元，占0.48%。      

1. 一般公共服务支出194.91万元，具体包括：      

（1）行政运行104.76万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出。      

（2）一般行政管理事务90.14万元，主要是商品和服务支出。      

2. 教育支出1142.52万元，具体包括：      

其他教育支出1142.52万元，主要是商品和服务支出。      

3. 社会保障和就业支出16.33万元，具体包括：      

（1）归口管理的行政单位离退休5.29万元，主要是对个人和家庭的补助支出。      

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.04万元，主要是工资福利支出。      

4、医疗卫生与计划生育支出14.69万元，具体包括：      

行政单位医疗14.69万元，主要是工资福利支出。      

5. 节能环保支出4万元，具体包括：      

大气支出4万元，主要是商品和服务支出。      

6. 住房保障支出6.6万元，具体包括：      

住房公积金6.6万元，主要是工资福利支出。      

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。      

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出142.38万元，其中：人员经费129.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.51万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。      

五、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况      

2018年细河区发展和改革局机关运行经费支出12.51万元，比上年减少1.15万元，降低8.42%，主要原因是本年度支出减少。      

（二）政府采购支出情况      

2018年细河区发展和改革局政府采购支出总额50.8万元，其中：政府采购货物支出50.8万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，细河区发展和改革局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。      

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未参加预算绩效考评工作。      

第三部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。      

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。      

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。      

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。      

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。      

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。      

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。      

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。      

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。      

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。      

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。      

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。      

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。      

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。      

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。      

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。      

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。      

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。      

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。      

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。