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第一部分  阜新市细河区卫生健康服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  阜新市细河区卫生健康服务中心2018年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜新市细河区卫生健康服务中心2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 阜新市细河区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

1、负责组织实施全区的传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病等疾病的预防控制和健康教育、卫生监测、检验工作，预防疾病的发生和控制疾病的流行；承担对下级防保机构及其它卫生机构相关业务的技术指导工作。

2、负责组织拟定全区卫生监督执法工作计划并组织实施，组织现场检测、采样工作；组织卫生执法检查、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生检查结果；对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

4、负责拟定全区地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；掌握地方病进展情况，组织开展地方病防控科研协作与技术交流，组织实施有关地方病防控项目工作；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

5、设立基金专用帐户，严格执行合作医疗财务管理办法和基金财务核算制度，按照规定筹集、管理、使用合作医疗基金；按规定审核报销医药费；按照规定定期向社会公布合作医疗基金的具体收支和使用情况。

6、认真贯彻执行《会计法》和上级有关财务会计制度，贯彻执行国家、省、市制定的有关基本药物制度；负责上级拨入的基本药品专项资金及本级财政配套资金的财务核算工作；按照采购等有关规定，负责基本药品货款的审核、支付、管理等工作。

7、做好公费医疗政策的宣传工作；贯彻落实国家、省、市、区有关干部保健工作各项方针、政策；负责对全区干部保健工作的计划、组织、协调、统计、指导等工作；负责开展干部疾病预防、保健知识宣传工作。

8、建立流动人口个案信息；及时为成年流动育龄妇女办理流动人口婚育证明，落实避孕节育措施，为流动已婚育龄妇女提供国家规定项目的免费避孕节育情况检查和计划生育手术服务；开展针对流动人口特点的技术服务和宣传咨询活动。

9、认真贯彻国家、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施，组织推动深化医药卫生体制改革等工作。

10、承担区卫生健康部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区卫生健康服务中心2018年部门决算编制范围的预算部门包括：

1、 阜新市细河区新型农村合作医疗管理中心

2、 阜新市细河区人民政府防治地方病领导小组办公室

3、 阜新市细河区公费医疗办公室

4、 阜新市细河区流动人口计划生育管理办公室

5、 阜新市细河区医药卫生体制改革办公室

6、 阜新市细河区妇幼保健所

7、 阜新市细河区卫生监督所

8、 阜新市细河区疾控预防管理所

第二部分 阜新市细河区卫生健康服务中心

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计654.14万元，包括：

1.财政拨款收入654.14万元，其中：公共预算财政拨款收入654.14万元。

（二）支出总计654.14万元，包括：

1.基本支出476.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出451.69万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元，商品和服务支出16.21万元。

2.项目支出177.92万元，主要包括公共卫生、计划生育事务等业务支出。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。

2018年，财政局部门决算收入654.14万元。

2. 支出增减情况。

2018年，财政局部门决算总支出654.14万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市细河区卫生健康服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出654.14万元，其中：基本支出476.22万元，项目支出177.92万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出654.14万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出64.45万元，医疗卫生与计划生育支出554.86万元，住房保障支出34.83万元。

1.社会保障和就业支出64.45万元，包括：

（1）事业单位离退休6.02万元，主要是事业单位离退休工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费58.43万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。

2.医疗卫生与计划生育合计支出554.86万元，包括：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务66.96万元，主要是医疗卫生与计划生育管理事务等支出。

（2）公共卫生455.03万元，主要是公共卫生服务补助等支出。

（3）行政事业单位医疗32.87万元，主要是行政事业单位医疗等支出。

3.住房保障支出34.83万元，包括：

住房公积金34.83万元，主要是住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，财政局部门决算财政拨款支出654.14万元，同比减少支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.61万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年卫健中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年卫健中心采购支出总额2.62万元。其中：政府采购货物支出2.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生健康服务中心共有车辆3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我中心组织对部分2018年度项目支出

开展绩效自评，共涉及0个项目支出。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。

12.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.医疗卫生计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.医疗卫生计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分阜新市细河区卫生健康服务中心

2018年度部门决算公开报表

辽宁省阜新市细河区卫生健康服务中心.xls