一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、贯彻执行有关农业、水利、畜牧和农机的法律、法规和方针、政策；负责全区农业和农村经济的调查研究和综合分析；研究提出我区涉及“三农”问题的对策及措施；

2、引导农业产业结构的合理调整；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，监督指导减轻农民负担和耕地使用权流转工作；

3、制定全区农业产业化发展规划；组织技术推广项目的实施；负责农产品质量监管；负责种子、农药、化肥等农业投入品质量监督管理；

4、制定全区造林规划和年度计划；落实林业重点工程项目；加强森林资源管理；推进林业深化改革；办理征用、占用林地的报批工作；组织查处森林权属纠纷；

5、安排、指导、检查、监督和承担森林防火指挥部的主要职责；

6、抓好野生动植物的保护工作；抓好林业新成果、新技术的引进和推广应用。

7、拟定全区水利工作规划和年度计划；承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防洪和抗旱工作；

8、组织、指导水政、渔政监察和水行政、水产行政执法；组织编制水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织指导农田基本建设工作；指导全区农村水利社会化服务体系建设；组织全区水土保持工作；

9、指导水库移民工作。

10、贯彻执行国家畜牧业、动物卫生、畜产品安全与饲料业发展工作方针、政策、法律法规；在畜禽养殖、收购、贩运、屠宰等关键环节实施监督管理。

11、指导畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模饲养；负责饲料监督管理；负责畜产品质量安全监督管理；组织、协调、监督、指导全区重大动物疫病防控和扑灭工作；负责动物卫生监督执法管理；负责动物及动物产品检疫监督管理；负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理。

12、贯彻农机作业规范和技术标准，提高农业机械普及和应用水平；组织新机具的引进及新技术的普及、推广工作；组织实施农业机械的安全监理、产品质量检查。

13、承办区政府交办的其他事项。

2．机构情况，细河区农村经济局（细河区动物卫生监督管理局、细河区农产品质量安全监督管理办公室、细河区凌河保护区管理局）为行政单位。

3．人员情况，细河区农村经济局（细河区动物卫生监督管理局、细河区农产品质量安全监督管理办公室、细河区凌河保护区管理局）行政编制4名；领导职数3名，其中：局长职数1名，副局长职数2名。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

2018年在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，区农村经济局以脱贫攻坚、农村集体产权制度改革、沈阜200万亩现代农业示范带建设、护林防火、河长制、防汛抗旱和防控非洲猪瘟等工作为重点，真抓实干，圆满地完成了全年各项工作任务，现将工作总结如下：

一、党建工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入推进党组织规范化建设，严格执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党日等制度。抓好党组织基础工作，严格党费收缴。加强思想政治工作，落实意识形态责任制。加强机关作风建设，扎实推进党风廉政建设。坚持全面从严治党，推动全面从严治党向基层延伸，把制度建设贯穿其中，不断提升局党组规范化建设水平，为全面完成各项工作提供坚强的组织保证。

二、2018年主要经济指标完成情况

1、农村居民人均可支配收入预计达到25471.93元；

2、预计全年完成肉产量800吨、蛋产量275.3吨、奶产量37.8吨。

3.计划完成农机深松整地作业项目0.67万亩。

三、2018年主要工作完成情况

（一）脱贫攻坚工作

1、切实加强领导。召开区扶贫开发工作会议暨区脱贫攻坚领导小组全体（扩大）会议4次，全面落实区委、区政府主要领导负总责、行业部门抓好行业责任，实行扶贫到村、包保到户的工作机制，进一步强化镇村主体责任。

2、认真开展回访。2018年春节前，区脱贫攻坚领导小组成员单位走访建档立卡户211户，送去价值68190.00元的生活物资，给他们送去了党的温暖和关怀。

3、进行2次数据清洗。对系统内的农村低保人员、特困人员进行数据比对，建档立卡贫困人口中参加农村低保人员共157人；对贫困人口中持证残疾人员数据进行对比。4月上旬完成2016年省级专项扶贫资金进行网上录入。

4、认真开展“回头看”与“项目库”工作。开展了脱贫质量“回头看”工作，各村列入区级脱贫攻坚项目库的项目21项，扶贫政策、明白卡和扶贫档案资料“三上墙”工作全面完成。

5、认真开展排查工作。对建档立卡贫困户学生在校及就业情况、用药自费情况进行排查，排查结果为：在校大学生14人、中职以上至2020年毕业生5人；一般慢性病用药自费213人；重特大疾病用药自费29人。

6、开展慧精准扶贫大数据平台工作。

7、 完成2018年贫困人口信息“三上墙”。

8、产业（就业）扶贫到户。完成2019年和2020年县级脱贫攻坚项目库，并将信息录入全国扶贫开发信息系统。

9、完成2018年度扶贫对象信息采集、更新和录入工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年细河区农村经济局收入、支出年初预算安排1704892.67元。调整原因，机构改革。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

2018年农村经济局决算.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%