目    录      

第一部分    细河区商务局概况    

一、 主要职责    

二、 机构设置    

第二部分    细河区商务局2018年度部门决算情况说明    

第三部分    名词解释    

第四部分    细河区商务局2018年度部门决算表    

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度财政拨款收入支出决算表    

三、2018年度收入决算表    

四、2018年度支出决算表    

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表    

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

第一部分 细河区商务局概况      

一、主要职责    

1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易的方针政策和法律法规；负责汇总全区内外贸易发展的总体情况，分析全区内外贸易发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。    

2、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。    

3、促进城乡市场发展，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。    

4、协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。    

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。    

6、推进全区对外贸易发展体系建设，拟订全区进出口计划并组织实施，组织指导全区开拓国际市场等贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施。    

7、执行国家、省、市促进贸易发展的相关政策。    

8、承办区政府交办的其它事项。    

二、机构设置    

纳入细河区商务局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

无。    

第二部分 细河区商务局2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计431.24万元，包括：      

1.财政拨款收入431.24万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入431.24万元，政府性基金收入0万元。    

与上年相比，今年收入增加248.07万元，增长135%，主要原因：其他商贸事务支出增加。    

（二）支出总计431.24万元，包括：      

1.基本支出56.31万元，占支出总计的13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.56万元，对个人和家庭的补助支出4.63万元，商品和服务支出4.13万元。    

2.项目支出374.93万元，占支出总计的87%。主要包括其他商贸事务支出等业务支出。    

与上年相比，今年支出增加248.07万元，增长135%，主要原因：其他商贸事务支出增加。    

（三）年末结转和结余0万元。      

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况。      

2018年度财政拨款支出431.24万元，其中：基本支出56.31万元，项目支出374.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.07万元，增长135%，主要原因：其他商贸事务支出增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的400%，其中：基本支出完成年初预算的55%，项目支出完成年初预算的6249%。    

（二）具体情况。      

2018年度财政拨款支出431.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出419.5万元，占97.28%；社会保障和就业支出6.1万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育支出3.28万元，占0.76%；住房保障支出2.36万元，占0.55%。    

1.一般公共服务支出419.5万元，具体包括：    

（1）行政运行44.58万元，主要是基本支出，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。    

（2）其他商贸事务支出374.93万元，主要是项目支出，完成年初预算的6249%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。    

2.社会保障和就业支出6.1万元，具体包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休2.27万元，主要是基本支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出增加。    

（2）机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元，主要是基本支出，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。    

3.医疗卫生与计划生育支出3.28万元，包括：    

行政单位医疗3.28万元，主要是基本支出，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。    

4.住房保障支出2.36万元，具体包括：    

住房公积金2.36万元，主要是基本支出，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。    

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3. 公务用车购置及运行费0万元。    

公务用车购置费0万元。    

公务用车运行维护费0万元。    

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。    

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.31万元，其中：人员经费52.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。    

五、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况。      

2018年区商务局机关运行经费支出4.13万元，比上年减少1.09万元，降低21%，主要原因是基本支出减少。    

（二）政府采购支出情况。      

2018年区商务局政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况。      

截至2018年12月31日，区商务局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。      

区商务局未参加预算绩效考评工作。      

第三部分 名词解释      

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。    

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。    

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。    

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：反映在职及离退休人员的医疗经费支出。    

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。