目    录

第一部分    中国共产党阜新市细河区直属机关工作委员会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    中国共产党阜新市细河区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中国共产党阜新市细河区直属机关工作委员会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 中国共产党阜新市细河区直属机关工作委员会概况

 一、主要职责

1、领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，分类指导区直机关各级党组织搞好党的思想、组织和作风建设。

2、指导区直机关各级党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观的重要思想；做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作；做好对党员的管理和党规党纪教育工作，协同区直有关部门做好区直机关干部的教育和培训工作；加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

3、负责审批区直各部门机关党组织成员；考察审批区直部门所属单位的党组织的建立、调整；指导区直机关发展党员和预备党员转正审批工作。
    4、领导区直机关纪律检查工作委员会的工作，审理区直机关党员干部党纪处分和审批科以下党员干部违反党纪的处理决定。

5、指导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织工作。

6、完成区委和区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共阜新市细河区直属机关工委2018年部门决算编制为一级决算单位。

第二部分 中国共产党阜新市细河区直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

 区直机关工委.部门决算表.xls

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计22.60万元，包括：

1.财政拨款收入22.60万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入22.60万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入减少9.30万元，降低29.15%，主要原因：一是基本收入减少；二是项目收入减少。

（二）支出总计22.60万元，包括：

1.基本支出20.90万元，占支出总计的92.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14.48万元，对个人和家庭的补助支出0.55万元，商品和服务支出5.88万元。

2.项目支出1.70万元，占支出总计的7.52%。主要包括一般行政管理事务的支出。

与上年相比，今年支出减少9.30万元，降低29.15%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出22.60万元，其中：基本支出20.90万元，项目支出1.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.3万元，降低29.15%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的70%，其中：基本支出完成年初预算的90.31%，项目完成年初预算的18.57%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出22.60万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出19.08万元，占84.42%；社会保障和就业支出1.09万元，占4.82%；医疗卫生与计划生育支出1.71万元，占7.57%；住房保障支出0.72万元，占3.19%。

1.一般公共服务支出19.08万元，具体包括：

（1）行政运行17.38万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的159.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是一般公共服务支出增加。

（2）一般行政管理事务1.70万元，主要包括一般行政管理事务支出，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是一般行政管理事务支出减少。

2.社会保障和就业支出1.71万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.55万元，主要是对个人和家庭等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费1.17万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的42.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是社会保障和就业支出减少

3.医疗卫生与计划生育支出1.09万元，包括：

（1）行政单位医疗1.09万元，主要是医疗卫生与计划生育等支出，完成年初预算的58.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

4.住房保障支出0.72万元，具体包括：

住房公积金0.72万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房保障支出减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20.90万元，其中：人员经费14.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年财政厅机关运行经费支出5.88万元，比上年增加3.61万元，降低159%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年机关工委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，机关工委共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……