目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育技能培训。

2. 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导，法律服务等工作。

4. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

5. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题、送立功喜报、悬挂光荣牌。

7. 及时开展走访慰问。

8. 完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市细河区退役军人服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计82.48万元，包括：

财政拨款收入82.48万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入82.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年相比，今年收入增加42.9万元，增长208.4%，主要原因：一是职工人数增加；二是工资增长。

（二）支出总计82.48万元，包括：

基本支出82.48万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.28万元，对个人和家庭的补助支出2.12万元，商品和服务支出2.08万元。

与上年相比，今年支出增加42.9万元，增长208.4%，主要原因：一是职工人数增加；二是工资增长。

（三）年末结转和结余0万元。

     我中心年末没有结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出82.48万元，其中：基本支出82.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加42.9万元，增长208.4%，主要原因：一是职工人数增加；二是工资增长。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的82%，其中：基本支出完成年初预算的82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出82.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出71.98万元，占87.2%；卫生健康支出3.92万元，占4.8%；住房保障支出6.58万元，占8%。

1.社会保障和就业支出71.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.65万元，主要是职工养老保险支出，完成年初预算的65.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是编制内职工调入较晚。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）61.21万元，主要是职工工资支出，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制内职工调入较晚。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2.12万元，主要是对个人和家庭的补助支出。

2.卫生健康支出3.92万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.92万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的29.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制内职工调入较晚。

3. 住房保障支出6.58万元，具体包括：

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.58万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制内职工调入较晚。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.48万元，其中：人员经费80.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.09万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出2.09万元，比上年增加0.3万元，增长16.8%，主要原因是人员增加运行支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。

      第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

辽宁省阜新市细河区退役军人服务中心.xls