目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省阜新市细河区四合防保所概况

一、主要职责

（一）、开展辖区内的日常卫生监督，针对辖区内存在的健康危险因素提供预警和技术指导；

（二）、掌握辖区内公共卫生基本状况，管理公共卫生信息；

（三）、实施预防接种工作的监督；传染病疫情、疾病与公共卫生事件相关信息报告；承担镇疾病预防控制的具体工作，做好传染病、慢性病和地方病的防治；

（四）、提供婚前、孕前、孕产期和更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。开展新生儿、婴幼儿及学龄前儿童保健，协助镇政府对辖区内托幼机构进行卫生保健指，

（五）、协助处置突发公共卫生事件，落实各项防控措施；

（六）、开展健康教育，普及卫生保健知识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成利于维护和增进健康的行为方式；

（七）、负责对村卫生室的业务工作进行指导和管理，培训乡村医生。

二、部门决算单位构成

纳入细河区四合防保所2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

细河区四合防保所

第二部分 辽宁省阜新市细河区四合防保所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计17.29万元，包括：

1.财政拨款收入17.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少24.66万元，降低58.79%，主要原因：

本年度人员经费有所减少。

（二）支出总计17.29万元，包括：

1.基本支出17.29万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15.99万元，对个人和家庭的补助支出1.13万元，商品和服务支出0.17万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年收入减少24.66万元，降低58.79%，主要原因：

本年度人员经费有所减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出17.29万元，其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.66万元，降低58.79%，主要原因：本年度人员经费有所减少。2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17.29万元，，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出5.98万元，占34%；卫生健康支出10.49万元，占61%；住房保障支出0.82万元，占5%。

1.社会保障和就业支出5.98万元，具体包括：

（1）事业单位离退休1.13万元。

（2）事业单位基本养老保险缴费1.16万元，主要是基本养老保险等支出。事业单位职业年金缴费支出3.69万元，主要是事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出10.49万元，包括：

（1）公共卫生8.35万元。主要是疾病预防控制机构支出。

（2）行政事业医疗2.14万元。主要是事业单位医疗支出。

3.住房保障支出0.82万元，具体包括：

住房公积金0.82万元，主要是住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17.29万元，其中：人员经费17.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、住房公积金、退休费；日常公用经费0.17万元，主要包括办公费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年财政厅机关运行经费支出0.17万元，比上年降低0.34万元，降低66.57%，主要原因是：本年度人员办公经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年防保所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，防保所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

防保所无项目支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：辽宁省阜新市细河区四合防保所.xls