目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责妇女儿童保健管理工作，承担妇科门诊、婚前保健、药具发放、计划生育技术等服务。负责全区艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等感染孕产妇及所生儿童现场咨询、治疗、用药指导工作（面对面），孕产妇、儿童血清、有害物质转运工作，应急转诊、转运、陪同工作；负责医疗机构传染病防控检查；制定本级孕产妇及儿童保健疫情防控方案，对基层妇幼保健机构进行疫情防控指导、检查工作；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（2）负责对全区干部保健工作的计划、组织、协调、统计、指导等工作；负责开展干部疾病预防、保健知识宣传工作。

（3）落实避孕节育措施，为流动已婚育龄妇女提供国家规定项目的免费避孕节育情况检查和计划生育手术服务；开展针对流动人口特点的技术服务和宣传咨询活动。开展对基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务的业务指导和技术培训及年终考核。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

细河区卫生健康服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计173.13万元，包括：

1.财政拨款收入173.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入173.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少428.75万元，降低71.24%，主要原因：疾控中心和监督中心分出独立。

（二）支出总计173.13万元，包括：

1.基本支出173.13万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出159.53万元，对个人和家庭的补助支出10.14万元，商品和服务支出3.47万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少428.75万元，降低71.24%，主要原因：疾控中心和监督中心分出独立。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出173.13万元，其中：基本支出173.13万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少428.75万元，降低71.24%，主要原因：疾控中心和监督中心分出独立。   

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出173.13万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出26.73万元，占15.44%；卫生健康支出133.61万元，占77.17%；住房保障支出12.79万元，占7.39%。

1.社会保障和就业支出26.73万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出20.99万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）抚恤5.75万元，主要是死亡抚恤。

2.卫生健康支出133.61万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务119.76万元，主要是其他卫生健康管理事务支出。

（2）行政事业单位医疗13.85万元，主要是事业单位医疗。

3. 住房保障支出12.79万元，具体包括：

    住房改革支出12.79万元，主要是住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出173.13万元，其中：人员经费169.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

细河区卫生健康服务中心2021年未开展此项业务。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：辽宁省阜新市细河区卫生健康服务中心.xls