目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队概况

一、主要职责

一、开展防疫工作，为辖区营造良好的全民防控疫情氛围。

二、全面提升辖区环境，扎实推进“创卫”各项工作。

1.成立早市场专班。

2.市北早市场迁移工作。

3.管控宠物市场及旧物市场。

4.兴工路露天市场的管控工作。

5创卫期间关停丹阳街露天市场工作。

6.成立开拓路夜市专班，有效防止占道经营行为发生。

7.加大对共享单车的管理和治理其乱停乱放工作。

8.免费发放便民围挡及便民牌。 

9.成立花园市场专班。

10.成立园林路、荣胜街专班。

11.多措并举对广告牌匾（刀牌）整治清理工作。

12.防御台风，杜绝安全隐患。

13.护航高考及中考，共建文明。

14.开展拉灯拉线专项整治行动。

三、加大对市容市貌的管理工作。

（一） 清理小张贴小广告、橱窗贴字工作。

（二）早市场、露天市场、晚市场管控及长效管理工作。

（三）“门前三包”签状工作及监督检查长效管理。

（四）整治管控露天烧烤行为。

（五）清明节、中元节、寒衣节期间整治焚烧冥纸等祭祀行为维护市容整洁。

（六）严格管控开拓路，清理流动商贩。

（七）加强对秋菜市场的巡查和管控工作。

（八）配合交警部门清理僵尸车工作。

（九）配合镇、街管委会、社区整治小区“十乱”工作。

（十）市长热线“8890”、“民心网”等办理情况。

（十一）督查通知单及市容秩序交办单办理情况。

（十二）2020年度罚款及收费工作。

（十三）2020年度立案工作。

（十四）2020年全年累计暂扣物品及整治统计。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队部门决算编制范围的一级预算单位包括：

阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队

第三部分 辽宁省阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计375.04万元，包括：

1.财政拨款收入375.04万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入375.04万元。

（二）支出总计375.04万元，包括：

1.基本支出368.53万元，占支出总计的98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费302.41万元，公用经费66.12万元，。

2.项目支出6.5万元，占支出总计的2%。主要包括购买固定资产支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出375.04万元，其中：基本支出368.53万元，项目支出6.5万元。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出375.04万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出69.29万元，占19%；医疗卫生与计划生育支出31.78万元，占9%；城乡社区支出260.85万元，占68%；住房保障支出13.11万元，占4%。

1.社会保障和就业支出69.29万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费69.29万元，主要是养老险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

2.卫生健康支出31.78万元，包括：

事业单位医疗31.78万元，主要是医疗险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

3.城乡社区支出260.85万元，具体包括：

城乡社区支出260.85万元，主要是单位运行等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是工程增加。

4.住房保障支出13.11万元，具体包括：

住房公积金13.11万元，主要是公积金等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.48万元。主要是公务用车购置及运行维护费11.48万元.主要用于行政执法等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.04万元，其中：人员经费302.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出68.52万元，主要原因是机关运行经费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区城乡管理综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……