一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职责

1、贯彻执行中共中央、省、市委的统一战线方针、政策，向区委反映统一战线方面的重要情况；提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策的执行情况，并协调统一战线各方面的关系。

2、负责党外代表人士拟任区政府职能部门、司法机关及其他部门党外领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外干部、统战干部和党内领导干部统战理论、方针、政策的培训、规划、指导工作。

3、负责联系全区无党派代表人士，及时向上级反映其意见和建议；按照《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）精神，支持民主党派成员和无党派人士充分发挥参政议政的作用。研究、贯彻党的多党合作和政治协商制度以及民主党派和无党派人士工作的方针、政策；抓好区委关于民主党派、工商联和无党派人士进行政治协商、民主监督、参政议政的组织联系工作；受区委委托，向民主党派成员、工商联和无党派代表人士通报区委重要会议精神；竭力选拔、培养新一代党外代表人士；协助有关部门搞好对党外知识分子的教育管理工作。

4、负责宣传贯彻《反分裂国家法》，研究、拟定我区贯彻党和国家及市对台重大方针、政策的意见，组织、指导、协调、管理全区对台工作，保证对台工作方针政策的贯彻执行。配合有关部门做好对台经贸、宣传、接待、联络、交流交往等工作，做好台胞、台属的思想工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，抓好侨胞、侨眷联谊工作。

6、负责贯彻落实党和国家的民族、宗教方针、政策；指导、协调全区民族、宗教工作；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。

7、负责联系区工商联，受区委委托领导工商联党组，指导协调工商联全面工作。调查、研究并向上级反映我区非公有制经济发展情况，协调关系，提出政策性建议。团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，并做好其思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子思想情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

9、负责统战系统和区级部门及乡镇开展海内外统一战线宣传工作。

10、负责指导乡镇、区级部门的重大统战活动；负责统战干部队伍思想、作风建设；抓好统战业务培训工作。

11、负责指导台联、侨联各项工作。

12、完成市委统战部和区委交办的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制4人，实有在岗人员4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

    本单位历年来按照各级财政部门要求，严格执行各项财务制度，依据年初预算安排本单位各项支出进度。在执行的过程中做到了支出有预算；我单位在固定资产管理方面做到了分级管理负责制（财务管账、数据处理股室管设备及采购和维修、办公室管使用和日常保养）。自2020年在财政工作中，全面实行了财务平台化管理，达到了预算、支付、记账、决算在财政监管指导下进行。固定资产购置做到了年初有预算，全部通过政府采购的方式按程序执行。

    注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算安排情况。

1、2020年本部门决算收入59.18万元，决算支出59.18万元。

2、2019年决算收入 47.47万元，决算支出 47.47万元。

3、2020年的决算收人和决算支出均比2019年增加11.71万元，增24.7%。原因是：本年财政拨款增加。

（二）收入支出决算执行情况。

当年收入支出决算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与决算对比分析。

1、2020年本部门决算收入59.18万元，决算支出59.18万元。

2、2019年决算收入 47.47万元，决算支出 47.47万元。

3、2020年的决算收人和决算支出均比2019年增加11.71万元，增24.7%。原因是：本年人员经费和公用经费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入总计：59.18万元，包括：一般公共决算财政拨款59.18万元。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

    支出总计： 59.18万元，包括：基本支出：57.7万元，上年基本支出为：44.9万元，比上年增加12.8万元，增加了28.5%，本年人员经费和公用经费增加。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出：53.0万元，上年41.6万元.比上年增加11.4万元，增加27.4%。本年人员经费增加。日常公用经费4.7万元，上年为3.3万元，比上年增加1.4万元，增加42.4%。项目支出 1.4万元，上年2.6万元比上年减少1.2万元，减少46.2%，本年项目支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况为：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（2）会议费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（3）培训费支出情况：与上年度相比，本年支出为3090元，比上一年增加3090.00元。增加100％，增加的主要原因：本年按照上级要求，培训增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收入和支出情况为持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年无结转和结余的情况发生。

（四）与决算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对决算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年决算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出决算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会统一战线工作部.xls

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年决算支出完成率，衡量行政单位当年支出总决算及分项决算完成的程度。计算公式为：

当年决算支出完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.决算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总决算及分项决算完成的程度。计算公式为：

决算收入完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

决算支出完成率＝年终执行数÷（年初决算数±年中决算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%