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第一部分    阜新市细河区中苑街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置        

第二部分    阜新市细河区中苑街道办事处2018年度部门决算情况说明      

第三部分    名词解释      

第四部分    阜新市细河区中苑街道办事处2018年度部门决算表      

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度收入决算表      

三、2018年度支出决算表      

四、2018年度财政拨款收入支出决算表    

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表        

第一部分 阜新市细河区中苑街道办事处概况      

一、主要职责      

1.依据法律法规的规定，在本辖区内行驶领导和管理和社会事物职能。      

2.贯彻执行党的路线方针政策；贯彻执行党中央和上级党委政府的指示、决定和决议；执行街道党工委的决议；保证国家和上级政府的决定在本街道的贯彻落实；保证国家的宪法和法律法规在街道的落实。      

3.制定社区建设的发展规划，落实社区建设的各项任务，合理配置充分利用社区服务资源。      

4.指导社区开展各项工作，及时向上级反映居民的意见和要求，对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益性活动。      

5.大力发展街道域经济，做好社会保障和下岗职工再就业工作，落实好新时期人民武装和双拥优抚任务。      

6.组织开展群众文化体育活动，大力普及科学常识。      

7.负责辖区环境卫生监督工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生活动。      

8.做好人民调解和群众信访工作，加强安全生产教育和监督，加强对未成年人思想道德教育，积极维护老人、妇女、儿童的合法权益。      

9.做好社区治安综合工作，积极维护社会稳定；开展好各项创建活动，大力构建和谐社会。      

二、机构设置      

纳入阜新市细河区中苑街道办事处2018年部门决算编制范围的单位包括：      

1.阜新市细河区中苑街道办事处      

第二部分 阜新市细河区中苑街道办事处2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况      

（一）收入总计299.29万元，包括：      

1.财政拨款收入289.31万元，占收入总计的96.67%。其中：公共预算财政拨款收入289.31万元，政府性基金收入0万元。      

2.上年结转和结余9.98万元，占收入总计的3.33%。主要是跨年度支出等。      

与上年相比，今年收入增加40.42万元，增长15.61%，主要原因：一是养老保险、医疗保险等拨款收入增加；二是补发以前年度补贴拨款收入增加。      

（二）支出总计298.51万元，包括：      

1.基本支出288.51万元，占支出总计的96.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出210.05万元，对个人和家庭的补助支出32.55万元，商品和服务支出50.71万元，资本性支出1.58万元，其他支出3.62万元。      

2.项目支出10万元，占支出总计的3.35%。主要包括垃圾清运、下水井维修等业务支出。      

与上年相比，今年支出增加52.76万元，增长21.47%，主要原因：一是养老保险、医疗保险等支出增加；二是补发以前年度补贴支出增加。      

（三）年末结转和结余0.78万元。      

主要是跨年度支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.35万元，降低92.99%，主要原因：一是减少跨年度支出；二是祢补本年拨款不足。      

二、财政拨款支出决算情况      

（一）总体情况。      

2018年度财政拨款支出298.51万元，其中：基本支出288.51万元，项目支出10万元。与上年相比，财政拨款支出增加52.76万元，增长21.47%，主要原因：一是养老保险、医疗保险等支出增加；二是补发以前年度补贴支出增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的160.58%，其中：基本支出完成年初预算的160.58%，项目完成年初预算的100%。      

（二）具体情况。      

2018年度财政拨款支出298.51万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出117.98万元，占39.52%；社会保障和就业支出170.31万元，占57.06%；医疗卫生与计划生育支出4.25万元，占1.42%；节能环保支出1.3万元，占0.44%；城乡社区支出0.04万元，占0.01%；住房保障支出4.63万元，占1.55%。      

1.一般公共服务支出117.98万元，具体包括：      

（1）行政运行97.82万元，主要是工资、各种保险费等支出，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是各种保险缴费增加。      

（2）一般行政管理事务10万元，主要是垃圾清运、下水井维修等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是有计划使用。      

（3）信访事务1.85万元，主要是接访人员差旅费、上访人救助款等支出，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金节约使用。      

（4）其他税收事务支出2.1万元，主要是协税、护税、税收普查等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余本年支出。      

（5）纪检监察事务（行政运行）0.96万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余本年支出。      

（6）其他组织事务支出5.25万元，主要是党建基地建设等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结余本年支出。      

2.社会保障和就业支出170.31万元，具体包括：      

（1）基层政权和社区建设140.96万元，主要是社区工作者工资、保险、办公经费等，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年预算收入中不包括基层政权和社区建设收入。      

（1）归口管理的行政单位离退休21.34万元，主要是退休职工工资等支出，完成年初预算的145.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发退休人员工资等。      

（2）机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元，主要是养老保险、医疗保险等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年预算中不包括该项支出。      

3.医疗卫生与计划生育支出4.25万元，包括：      

行政单位医疗4.25万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构合并事业人员调出。      

4.节能环保支出1.3万元，具体包括：      

大气支出1.3万元，主要是取消黄包车补助支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年预算中不包括该项支出。      

5.城乡社区支出0.04万元，具体包括：      

城市建设支出0.04万元，主要是公厕维修支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年预算中不包括该项支出。      

9.住房保障支出4.63万元，具体包括：      

住房公积金4.63万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的54.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构合并事业人员调出。      

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况      

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。      

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出288.48万元，其中：人员经费242.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。      

五、其他重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况。      

2018年财政厅机关运行经费支出45.87万元，比上年减少38.56万元，降低45.67%，主要原因是维修费、个人取暖费等减少。      

（二）政府采购支出情况。      

2018年财政厅政府采购支出总额26.14万元，其中：政府采购货物支出2.78万元，政府采购工程支出23.36万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。    

（三）国有资产占用情况。      

截至2018年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。      

（四）预算绩效管理工作开展情况。      

根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。      

第三部分 名词解释      

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。      

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。      

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。      

11.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。      

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。      

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设支出。      

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

18.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。      

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。