阜新市细河区政府办公室2018年部门    

预算说明

一、   细河区政府办公室概况

(一）主要职责　

1、贯彻国家中央的决策精神，贯彻落实省委省政府、市委市政府的决策部署。贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策, 指导、监督民族宗教工作的政策法规的贯彻实施，协调处理涉及民族宗教关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族团结进步表彰活动和开展进行民族政策、法规的贯彻和检查落实工作，依法管理宗教事务。贯彻执行国家、省有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施和监督检查。拟订人民防空长期规划和年度计划，并组织实施。贯彻执行国家、省人民防空重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织实施人民防空指挥工作。拟订区城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案。组织防空袭演习演练，组织指挥、群众防空组织等工作的平战结合，组织指导群众防空组织的建设和训练工作；协调城市化学事故救援工作。制定人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施，组织实施人防通信、警报设施为党政机关和抢险救灾服务工作。组织开展人防科研、宣传教育工作，管理人民防空行业标准化工作。战时协调建立人防指挥机构，完善防空袭斗争实施方案，组织有关部门传递和发放防空袭警报；组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

    2、负责政府网站集群应用、维护监管。负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。负责区机关院内的安全保卫，维持办公秩序。负责区机关卫生、绿化、车辆管理等后勤保障工作；负责全区公共机构节能减排工作。

    3、承担起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

    4、制定区政府的总值班工作，及时准确传达、报告重要情况，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发性事件的应急处置工作。。

    5、承办负责辖区内居民、企业通过市民投诉电话、企业投诉电话、民心网、政府互动等渠道，向区政府提出的投诉、批评、意见和建议及咨询、求助等事项的办理。。

    6、参与责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。负责搜集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

细河区人民政府办公室，挂细河区民族宗教事务局、细河区人民防空办公室、行政审批局牌子，正科级建制，为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

区政府办公室下设四家事业单位： 区行政服务中心（区机关事业局），正科级事业单位；区市民投诉中心，副科级事业单位；区政务公开办公室，副科级事业单位，区地方志办公室，副科级事业单位。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市细河区政府办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、细河区政府办公室。

2、地方志办公室。

3、应急办公室。

4、政务公开办公室。

5、人民防空办公室。

6、民族宗教事务管理局。

7、行政审批局。

8、市民投诉中心。

9、行政服务中心。

二、阜新市细河区政府办公室部门预算公开表（见附表）
    阜新市细河区人民政府办公室2018年部门预算信息公开表格.xls

　　三、阜新市细河区政府办公室2018年部门预算情况说明

（一）关于阜新市细河区政府办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，阜新市细河区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、等。阜新市细河区政府办公室2018年收支总预算10772.06千元。     

2018年，部门预算收入比上去年增加3570.08千元。其中财政拨款收入增加3570.08千元，；一般公共服务支出增加4183.37千元，社会保障和就业支出减少1054.04千元，医疗卫生和计划生育支出增加317.85千元，住房保障支出增加122.9千元，。

（二）关于阜新市细河区政府办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数460千元，包括：因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车购置及运行费460千元，其中公务用车购置费0千元，公务用车运行费460千元。

①2018年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数200千元增加260千元，增加幅度230%，增加原因主要是机关、参公单位公务用车改革，区政府办平台公务用车运行费。

（三）阜新市细河区政府办2018年机关运行经费预算情况说明。

阜新市细河区政府办机关运行经费预算为5363.28千元。      

（四）阜新市细河区政府办2018年政府采购预算情况说明。

阜新市细河区政府办政府采购预算为0千元

（五）阜新市细河区人民政府办公室2018年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。

阜新市细河区人民政府办公室2018年重点项目预算绩效目标为115千元。

二、   名词解释

　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。