一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

阜新市细河区医院（阜新市细河区东苑街道社区卫生服务中心），主要职能：我单位是在区、市卫计局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。（机构无变化）

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制人数37人，属于差额拨款事业单位，在编人员18人，外聘人员38人，在编人员较上年减少了1人(调出1人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

我单位按服务需求，实行定岗定编、绩效考核、新近人员实行公开招聘。全面开展继续教育学习及业务骨干转岗学习，有学分记录及证书。做好社区卫生人才和村卫生室人员培养计划。我单位与四合镇政府签订了关于细河区医院执行四合镇卫生院卫生职能协议，为15家村卫生室、7家服务站65周岁以上居民进行了健康体检达3242人。全年共印制健康教育宣传资料26余种，为本地区0-6岁儿童建立《婴幼儿保健手册》，新生儿访视率达到100%，为本地区孕妇建立《孕产妇保健手册》，建册率达到100%，对65岁老年人进行健康管理，定期进行健康指导，管理率达到41%。认真开展传染病管理工作，做好门诊日志及出入院登记，传染病疫情报告、及时率、准确率、处理率均达到100%，由于疫情今年10-11月份对四合镇7个村开展“精准扶贫、服务百姓”大型义诊活动，在局领导的帮助指导下，经过全体职工的不懈努力，单位始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，本着对党和人民高度负责的态度，各项医疗服务活动让人民放心、满意。

二、政府部门财务状况分析（收入支出预算执行情况分析）

（一）收入支出预算安排情况。

2020年财政拨款收入,199万元，财政拨款支出199万元。

（二）收入支出预算执行情况。

分析原因：财政补助收入比上年增加了50万元，原因为（2017年全区一般干部体检费拨款75万元）老干部医疗费比上年减少了31万，（老干部离休医疗费拨款数为78万元款项），基药以奖代补拨款较上年增加57万元.

1.收入支出与预算对比分析

（1） 预、决算差异总体对比情况：

2020年预、决算差异情况对比分析表

预、决算差异原因分析：2020年预算收入数为199万元，决算数为199万元，其中主要财政补助收入拨款增加到50万元,主要原因为我单位本年收2017年应拨全区一般干部体检费75万元，较上年度老干部医药费减少31万元，增加其他商品服务支出款4万元，医疗服务能力提升较上年增2万元，故增加50万元；上级领导给与大力支持的情况下给予的公共卫生拨款增加了，以及离休老干部报销拨款为78万元。预算支出数为199万元，决算数为199万元，本年调离1人，无退休人员，雇用临时工开支减少，导致支出较上年减少。

2.收入支出结构分析

 （1.）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

  1.）各项收入构成比例分析：

本年收入总额：

财政补助收入：1,990,000元

2.）各项支出构成比例分析：

本年支出总额1,990,000元

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：（无）

（2）会议费支出情况：（无）

（3）培训费支出情况：（无）

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入为199万元，117万元为人员经费，78万元用于老干部医疗费用支出,4万其他商品服务支出

三、运行情况分析（资产负债情况分析）：

四、本年度部门财务工作管理情况

1、预算管理

单位不断强化预算意识，严格执行预算管理规定，专款专用，及时上报预算收支执行情况。

1. 内部控制

建立健全部门内控制度，明确业务环节，业务收入由财务部门统一核算统一管理，门诊收款员出纳员按规定收款程序和要求进行工作，及时交款存款及时入账。检查票据管理员认真审核门诊住院退费单据所附凭证是否完整及退费审批情况，药品库存物资监督检查，货币资金支付监督检查，确保资金安全合理有效使用。

2. 资产管理

严格执行现行固定资产管理制度，加强固定资产采购、入库及日常维修管理，组织制定年度固定资产采购预算及时掌握增减变动情况。建立固定资产使用台账，做到账实相符，对于清理固定资产提交处理意见，经院领导批准后报上级主管部门审批。

4.绩效管理

根据上级医改文件精神，实施绩效工资分配制度，完成分配制度改革，建立按岗定酬，按工作业绩取酬，内部分配激励机制，根据政府办基层医疗卫生机构基本公共卫生服务和基本医疗服务功能定位结合我院实际情况制定了内部分配管理办法，对职工工作业绩进行绩效考核并将考核结构与职工个人收入挂钩实施绩效工资。

阜新市细河区医院2020年决算表.xls