一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1) 完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合实际，制定团的工作计划；定期召开团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

(2) 开展全区共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。

(3) 抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。做好团员发展和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰；及时对违纪团员进行教育和处理。

(4) 通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握团员思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。

(5) 维护学生的正当权益，代表青年利益。

(6) 做好团的宣传工作，利用各种宣传工具及时报道团学工作动态，反馈各种信息。

 (7) 完成党委和上级团委交办的其它工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

无

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

       行政在职人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

   2020年，团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记五四寄语精神，在区委、区政府的领导关心下，在团市委的指导帮助下，结合《共青团阜新市委员会2020年工作要点》，紧紧围绕中心服务大局，加强青年理论武装，聚焦青年成长成才，深化团的自身建设，团结带领全区广大团员青年积极投身新冠肺炎疫情防控阻击战和全面建成小康社会收官之战，各项工作取得了新的进展。

加强青少年理论武装，切实做好新时代青少年思想政治引领工作，团结带领青少年听党话跟党走

1.加强青少年思想引领。积极组织广大青年团员深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记在纪念五四运动大会上的重要讲话精神，将学习内容纳入到各级团组织学习计划中，做到全团有效覆盖，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导团的工作实践。教育引导广大青年热爱和拥护中国共产党,立志听党话、跟党走,立志扎根人民、奉献国家。

2.强化团的政治引领。全力推进青年大学习工作，“青年大学习”行动是共青团系统“党建带团建”和党的意识形态工作的重要考核指标。自1月份以来，团区委通过全力打通学校和乡镇、街道的关键点，把参加“青年大学习”作为团员发展和教育管理的必修课，每期统计团员青年参学情况，全年平均参学率在65%以上；“五四”期间，组织广大团员青年和团干部收看“绽放战役青春、坚定制度自信”五四特别主题团日直播，广泛组织团员、团干部参与，并在全区青年中迅速掀起学习贯彻中央、省、市、区委精神的热潮；大力实施“红色基因融入工程”，开展“永远跟党走”主题升旗仪式， 阜新市第一中学举行纪念“九一八”事变89周年主题升旗仪式，号召全校师生铭记历史，缅怀先烈，勿忘国殇，教育青少年了解民族精神丰富内容，感受民族精神时代内涵；以“国旗下讲话”等主题宣讲活动对学生进行思想教育，引导广大青年自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗。

3.深化网上共青团建设。为进一步完善网络青年舆情收集研判，加强“网上共青团”建设，做好青年网络舆情引导工作，10月初，团细河区委注册成立“细河共青团”微信公众号，连接线上平台与线下阵地，打造涵盖贯通青少年成长核心需求的在线服务生态链，把团的工作手臂直接延伸到基层青年。突出青少年思想引领这一主线，推进中国特色社会主义宣传通俗化、青年化，统筹建好网络文明志愿者队伍，积极传播正能量，旗帜鲜明地开展网络舆论斗争，牢牢把握青年思想动向，积极引导青年健康成长。

4.注重典型选树、扩大宣传。团区委进一步完善青年典型数据库建设，积极参加团省委开展的“辽宁省两红两优”、辽宁省“青年突击队”先进集体和“青年突击队”先进个人等评选活动，最终市第一中学团委荣获辽宁省先进团委，四合镇团委书记李硕获得辽宁省优秀共青团干部荣誉称号；积极参加团市委开展的“阜新青年五四奖章”“阜新市两红两优”“青年突击队”“青年文明号”等评选活动，最终东苑派出所张洪生荣获阜新市五四奖章；卫健局刘东获得“青年突击队”先进个人称号；细河区人社局获得“省青年突击队”集体荣誉；推荐刘贺、包红光、杜楠、李平等7位优秀青年为阜新市“向上向善好青年”；推荐刘继红、王庆伟为第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛青年创业导师，聘期两年。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、与上年度相比，本年度收入为131,169.20元，比上一年增加35,205.73元，增加36.69%，增加的主要原因：本年收入增加。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为131,169.20元，比上一年度增加35,205.73元，增加的主要原因：本年度收入减少。

2、与上年度相比，本年支出为131,169.20元，比上一年增加35,205.73元，增加36.69%，增加的主要原因：本年支出增加。其中：基本支出为：131,169.20元，比上一年度增加：40,695.73元，增加44.98％，增加的主要原因：本年度基本支出增加。人员经费为：121599.12元，比上一年度增加：38427.38元，增加46.20％，增加的主要原因：本年度人员经费增加。

3、日常公用经费为：9570.08元，比上一年度增加：2268.35元，增加31.07％，增加的主要原因：本年度公用经费增加。项目经费为：0元，比上一年度减少：5490元，减少100％，减少的主要原因：本年度无项目支出。

（二）收入支出预算执行情况。

1、与上年度相比，本年度收入为131,169.20元，比上一年增加35,205.73元，增加36.69%，增加的主要原因：本年收入增加。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为131,169.20元，比上一年度增加35,205.73元，增加的主要原因：本年度 收入减少。

2、与上年度相比，本年支出为131,169.20元，比上一年增加35,205.73元，增加36.69%，增加的主要原因：本年支出增加。其中：基本支出为：131,169.20元，比上一年度增加：40,695.73元，增加44.98％，增加的主要原因：本年度基本支出增加。人员经费为：121599.12元，比上一年度增加：38427.38元，增加46.20％，增加的主要原因：本年度人员经费增加。

3、日常公用经费为：9570.08元，比上一年度增加：2268.35元，增加31.07％，增加的主要原因：本年度公用经费增加。项目经费为：0元，比上一年度减少：5490元，减少100％，减少的主要原因：本年度无项目支出。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

     当年预算收入108,250元，年末决算收入131,169.2元；预算支出108,250元，决算支出131,169.2元。

2．收入支出结构分析。

（1）、收入总计131,169.2元，包括：

财政拨款收入131,169.2元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入131,169.2元，政府性基金收入0万元。

（2）、支出总计131,169.2元，包括：

基本支出131,169.2元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.

3．支出按经济分类科目分析。

（1）、“三公”经费支出情况：无。

（2）、会议费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（3）、培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。无。

（4）、其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）、财政拨款收入131,169.2元。

（2）、财政拨款支出131,169.2元。基本支出中，人员经费支出121,599.12元，日常公用经费支出9,570.08元.

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况：无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度负债为0万元。

（五）绩效目标完成情况。

团委本年度无绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位历年来按照各级财政部门要求，严格执行各项财务制度，依据年初预算安排本单位各项支出进度。在执行的过程中做到了支出有预算；我单位在固定资产管理方面做到了分级管理负责制（财务管账、数据处理股室管设备及采购和维修、办公室管使用和日常保养）。自2020年在财政工作中，全面实行了财务平台化管理，达到了预算、支付、记账、决算在财政监管指导下进行。固定资产购置做到了年初有预算，全部通过政府采购的方式按程序执行。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

细河区团委2020年度决算表.xlsx

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%