目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区教育文化旅游体育服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区细河区XX局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区细河区教育文化旅游体育服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区细河区教育文化旅游体育服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针，保证学校的办学方向；实施全区义务教育阶段教师、幼儿园教师、中小学校长的继续教育及学历教育任务；有计划、有目的、有组织地开展基础教育阶段教育教学科学研究工作，为基层学校开展校本研训提供指导和服务；承担我区各类教育统一考试的招生宣传、咨询、组考、服务等工作。

负责指导基层群众文化工作，培训基层文化骨干；积极开展艺术创作并推出艺术精品；举办各类文化艺术培训班，培养文化艺术骨干人才；开展社会教育，传递科学情报；开发智力资源，进行人才培养；满足社会对娱乐的需要，为群众提供文化娱乐等服务；提供与知识产权相关的服务等工作。

指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度;制定旅游形象宣传计划,重点推介本区大型旅游活动和旅游产品;组织、指导和协调旅游产品开发、旅游节庆和会展等有关活动。

有计划地组织全区中小学生参加综合实践及校外活动，为中小学生体育课程、业余训练、体育竞赛提供场地设施等服务。

贯彻执行党的教育方针，为学龄前儿童提供教育保障、幼儿教育、学前教育、幼儿保育、幼儿健康服务。

二、部门决算单位构成

隶属阜新市细河区教育文化旅游体育服务中心的部门包括：

（一）文化图书综合部。

（二）旅游工作部。

（三）招生考试工作部。

（四）中小学社会实践部。

（五）教师进修工作部。

（六）幼教工作部。

第三部分 辽宁省阜新市细河区细河区教育文化旅游体育服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1881.99万元，包括：

1.财政拨款收入1881.99万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1881.99万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少47.42万元，降低2.4%，主要原因：一是多名职工退休；二是公用经费缩减。

（二）支出总计1881.99万元，包括：

1.基本支出1831.83万元，占支出总计的97.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1672.13万元，对个人和家庭的补助支出100.26万元，商品和服务支出80.25万元。

2.项目支出50.15万元，占支出总计的2.7%。主要包括维修、办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加18.69万元，增长59%，主要原因：一是购置办公设备；二是维修维护费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1881.99万元，其中：基本支出1831.83万元，项目支出50.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少47.42万元，降低2.7%，主要原因：一是多名职工退休；二是公用经费缩减。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的101.4%，其中：基本支出完成年初预算的102.2%，项目完成年初预算的1003%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1881.99万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1258.38万元，占66.9%；科学技术支出6.75万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出132.24万元，占7%；社会保障和就业支出249.67万元，占13.3%。卫生健康支出113.06万元；占6%；住房保障支出121.89万元，占6.5%.

1.教育支出1258.38万元，具体包括：

（1）教育管理事务338.57万元，主要是其他教育管理事务支出。

（2）普通教育支出237.55万元，主要是学前教育、初中教育等支出。

（3）进修及培训支出682.26万元，主要是教师进修支出，。

2.社会保障和就业支出249.67万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出197.96万元，主要是事业单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休31.17万元，主要是离退休费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费166.79万元，主要是养老保险缴费支出。

（4）死亡抚恤51.71万元，主要是死亡抚恤支出。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出113.06万元，包括：

（1）行政单位医疗113.06万元，主要是行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗113.06万元，主要是事业单位医疗支出。

4. 科学技术支出6.75万元，主要是其他科学技术管理事务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出132.24万元，主要是文化旅游支出、群众文化、图书馆等支出。

6.住房保障支出121.89万元，具体包括：

住房公积金121.89万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无原因。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1881.99万元，其中：人员经费1772.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市细河区教育文化旅游体育服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区教育文化旅游体育服务中心政府采购支出总额50.15万元，其中：政府采购货物支出29.34万元，政府采购工程支出20.81万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区教育文化旅游体育服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……