一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行党和国家有关农业、水利、畜牧、农机等方面的方针政策、法律法规及负责组织实施。

（二）制订农业技术推广规划，负责农民教育培训，负责培训农业科技人员，负责农村经济统计工作，食品及农产品加工发展方案的制定和组织实施工作，负责指导全区农民专业合作组织的发展等工作。

（三）组织实施农田水利基本建设中小型水利规划，参与水利工程管理、水资源管理，水土流失治理、河道管理，水产技术推广服务，负责小流域综合开发、治理，水资源综合利用与开发，负责水库移民等有关工作。

（四）负责全区动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

（五）负责农机行业统计，农机维修网络建设，负责组织农机新机具、新技术的引进、示范和推广，制定相应的农业机械安全生产的制度，开展经常性的安全知识教育，负责在田间、场院和乡村道路上行驶或作业过程中的农业机械的安全检查等工作。

（六）负责农业系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等的综合执法工作，开展水行政执法、渔业执法，负责水生、野生动物保护等工作。

（七）为农业提供综合性服务。农业技术推广项目和农业新技术、新品种的试验、示范、推广及农产品质量安全监管任务。农作物病虫害、动物疫病的检测、预报、防治和处置等服务职责。

（八）农业综合开发项目申报、实施验收工作，向上申报并组织实施村级公益事业财政奖补项目。

（九）完成区农业农村部门交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

阜新市细河区农业发展服务中心属于本级部门，没有二级预算单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制86人。实有人数77人，其中：调入2人，调出2人；退休2人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

与上年度相比，本年度收入为8,829,303.79元，比上一年减少75,715.39元，减少0.85％，减少的主要原因：本年收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为8,829,303.79元，比上一年度减少75,715.39元，减少的主要原因：财政拨款减少。

与上年度相比，本年支出为8,829,303.79元，比上一年减少75,715.39元，减少0.85％，减少的主要原因：本年支出减少。其中：基本支出为：8,587,854.79元，比上一年度减少：208,798.39元，减少2.37％，减少的主要原因：基本支出减少。人员经费为：8,352,148.98元，比上一年度减少：23,196.32元，减少0.28％，减少的主要原因：此项费用增加。

日常公用经费为：235,705.81元，比上一年度减少：185，602.07元，减少44％，减少的主要原因：此项费用减少。  

项目支出为：241,449.00元，比上一年度增加：133,083.00元，增加123％，增加的主要原因：项目增加。

（二）收入支出预算执行情况

与上年度相比，本年度收入为8,829,303.79元，比上一年度减少75,715.39元，减少0.85％，减少的主要原因：本年收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款与上年度相比，本年度收入为8,829,303.79元，比上一年度减少75,715.39元，减少0.85％，减少的主要原因：财政拨款减少。

与上年度相比，本年支出为8,829,303.79元，比上一年减少75,715.39元，减少0.85％，减少的主要原因：本年支出减少。其中：基本支出为：8,587,854.79元，比上一年度减少：208,798.39元，减少2.37％，减少的主要原因：基本支出减少。人员经费为：8,352,148.98元，比上一年度减少：23,196.32元，减少0.28％，减少的主要原因：此项费用减少。

日常公用经费为：235,705.81元，比上一年度减少：185，602.07元，减少44％，减少的主要原因：此项费用减少。项目支出为：241,449.00元，比上一年度增加：133,083.00元，增加123％，增加的主要原因：项目增加。

2．收入支出结构分析。

（一）收入总计元，包括：

1.财政拨款收入8,829,303.79元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,829,303.79元，政府性基金收入0万元。

与上年度相比，今年收入减少75,715.39元，减少0.85％，主要原因：财政拨款减少。

（二）支出总计元，包括：

1.基本支出8,587,854.79元，占支出总计的97 %。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7,916,839.68元，日常公用经费支出235,705.81元。

2.项目支出241,449.00元，占支出总计的 2.7 %。主要包括用于辽西北奖励金及项目等业务支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况为：与上年度相比，本年支出为58,657.19元，比上一年增加2726.98元。

（2）会议费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。

（3）培训费支出情况：与上年度相比，本年支出为0元，比上一年减少0元。减少100％，减少的主要原因：此项经费减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入为：8,829,303.79元。

财政拨款支出为：8,829,303.79元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出:1,191,135.66元，占13.5%；卫生健康支出：599,942.11元，占6.7%；农林水支出：6,433,393.02元，占72.9%；住房保障支出：604,833.00元，占6.9%。

（三）年末结转和结余情况。

2020年拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，无结余。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

辽宁省阜新市细河区农业发展服务中心.xls