目    录

第一部分  辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险

服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全区机关事业单位职工养老保险、医疗保险相关业务工作；

（二）负责办理劳动争议仲裁委员会的日常工作；

（三）负责人才交流、培训服务等工作；

（四）负责劳动者就业、失业相关管理工作，并提供相关公共服务；

（五）负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等相关事务；

（六）承担区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心人才和就业服务部

2.辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心劳动和社会保障监察执法部

3.辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心劳动人事争议仲裁服务部

4.辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心社会保险服务部

5.辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心城乡居民基本医疗保险服务部

第三部分 辽宁省阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1858.04万元，包括：

1.财政拨款收入1541.36万元，占收入总计的82.96%。其中：公共预算财政拨款收入1541.36万元，政府性基金收入316.68万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加487.25万元，增长35.55%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是商品和服务支出有所增加。

（二）支出总计1858.04万元，包括：

1.基本支出1858.04万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出295.75万元，对个人和家庭的补助支出1550.09万元，商品和服务支出11.95万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加487.25万元，增长35.55%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是商品和服务支出有所增；三是资本性支出有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1858.04万元，其中：基本支出1858.04万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加487.25万元，增长35.55%，主要原因：一是工资福利支出有所增加；二是商品和服务支出有所增；三是资本性支出有所增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的98.83%，其中：基本支出完成年初预算的98.83%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1858.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出539.35万元，占29.03%；医疗卫生与计划生育支出17.35万元，占0.93%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出1280.33万元，占68.91%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21万元，占1.13%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出539.35万元，具体包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务470.29万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出，完成年初预算的79.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利支出和商品和服务支出有所减少。

（2）行政事业单位养老支出60.48万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的130.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出、商品和服务支出有所增加。

（3）抚恤8.59万元，主要是死亡抚恤支出，年初预算无此项支出，因为现实情况产生了此项支出，所以决算数里包含该项支出。

3.卫生健康支出17.35万元，包括：

行政事业单位医疗17.35万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所减少。

4.城乡社区支出1280.33万元，包括：

（1）城乡社区环境卫生963.65万元，主要是城乡社区环境卫生963.65万元。

（2）国有土地使用权出让收入安排的支出316.68万元，主要是城市建设支出316.68万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.金融支出0万元。

7.自然资源海洋气象等支出0万元。

8.住房保障支出21万元，具体包括：

住房改革支出21万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.36万元，其中：人员经费307.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费1233.67万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2020年阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，阜新市细河区人才就业和社会保险服务中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1542.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10分。

通过绩效自评未发现预算项目管理问题。下一步将采取以下措施：一是管理经验。办公室精心组织、策划以及相关部门支持、配合，是保障此项目顺利开展的必要条件。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位合理使用。二是需改进措施。绩效评价工作有待提升，加强指导和培训力度。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。